一、中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位概况
（一）主要职能
（一）中共衢州市衢江区委统战部是中共衢江区委主管统战工作的职能部门，具有了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事的基本职能。主要有9大职责：
①负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻区委关于全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全区统战工作情况，向区委提出意见和建议。
②负责联系区级各民主党派，负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；负责区委、区政府向区级民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助区级各民主党派加强自身建设和开展工作。
③负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；指导帮助工商联工作。
④负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全区民族宗教重要工作。
⑤负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点代表人士及国内眷属工作。
⑥负责党外知名人士的联系和有关工作的组织协调，为党外知名人士发挥作用创造条件；联系并培养党外知名人士的代表人物。
⑦负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
⑧负责指导乡镇（街道、办事处）统战部工作，协调各有关部门的统战工作。
⑨完成市委和省委统战部交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位部门决算包括：本级决算。
二、中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部2016年度收入决算482.60万元，相比2015年度决算收入316.60万元，增加166.00万元，增长52.43%；2016年度支出决算441.80万元，相比2015年度决算支出344.30万元，增加97.50万元，增长28.32%；2016年度一般公共预算收入460.45万元，相比2015年316.60万元，增加143.85万元，增长45.44%；2016年度一般公共预算支出435.08万元，相比2015年344.30万元，增加90.78万元，增长26.37%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年度收入决算509.7万元，其中：本年收入482.6万元，占总收入94.68%，包括财政拨款收入460.45万元（其中，一般公共预算460.45万元，政府性基金预算0万元），占总收入90.34%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入22.15万元，占总收入 4.35%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入27.1万元，占总收入5.32 %。
（三）支出决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年度支出决算441.8万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出375.84 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出31.87 万元、医疗卫生与计划生育支出9.19 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出24.91 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出284.24 万元，日常公用支出81.08 万元，项目支出76.49 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出435.08万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出6.72万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年年初预算为377.73万元，2016年一般公共预算当年拨款460.45万元,完成年初预算的121.9 %。主要是因为人员工资、住房公积金调整增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出375.83万元，占81.62%；社会保障和就业支出（类）；支出31.87元，占6.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.19元，占2.00%；住房保障支出（类），支出24.91元，占5.41%。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。
2012399其他民族事务支出。2016年年初预算为11万元，2016年决算为为11万元，完成年初预算的100%。
2012404宗教工作专项。2016年年初预算为8万元，2016年决算为为8万元，完成年初预算的100%。
2012504港澳事务。2016年年初预算为31.25万元，2016年决算为为31.25万元，完成年初预算的100%。
2012505台湾事务。2016年年初预算为0.56万元，2016年决算为为0.56万元，完成年初预算的100%。
2012899其他民主党派及工商联事务支出。2016年年初预算为20.67万元，2016年决算为为20.67万元，完成年初预算的100%。
2013401行政运行。2016年年初预算为262.82万元，2016年决算为为240.67万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2013499其他统战事务支出。2016年年初预算为52.33万元，2016年决算为为52.33万元，完成年初预算的100%。
2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为31.87万元，2016年决算为为31.87万元，完成年初预算的100%。
2100501行政单位医疗。2016年年初预算为9.18万元，2016年决算为为9.18万元，完成年初预算的100%。
2130599其他扶贫支出。2016年年初预算为30万元，2016年决算为为0万元，两年项目，结转下年。
2210201住房公积金。2016年年初预算为24.72万元，2016年决算为为24.72万元，完成年初预算的100%。
2210203购房补贴。2016年年初预算为0.19万元，2016年决算为为0.19万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党衢州市衢江区委员会统一战线工作部单位2016年一般公共预算基本支出292.63万元，其中：
人员经费211.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费81.08万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.44万元，比上年决算数5.36万元下降272%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出境等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是市区组团人员减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.04万元，比上年决算数下降23%。主要用于接待招商引资客商、上级领导来区等支出。减少的主要原因是招商引资接待费用降低。
其中，本单位国内公务接待85批次，803人次，共 6.04万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.63万元，比上年决算数下降28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.63万元，主要用于出差、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区委统战部的机关运行经费一般公共预算支出81.08万元，比上年度减少67.5万元，下降83%，主要原因是人员减少，压缩开支。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区委统战部采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区委统战部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区委统战部单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2012399其他民族事务支出：反映其他用于民族事务方面的支出。
14.2012404宗教工作专项：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
15.2012504港澳事务: 反映用于港澳事务方面的支出。
16.2012505台湾事务: 反映用于台湾事务方面的支出。
17.2012899其他民主党派及工商联事务支出：区内民主党派及工商联成员的会议、活动、调研等的经费指出。
18.2013401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.2013499其他统战事务支出：反映行政单位的办公等的基本支出。
20.2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
