主任、副主任，各位委员：

现就衢江区2017年政府预算调整计划报告如下：

一、2017年政府预算调整的原因

2017年政府预算经区十五届人民大表大会第一次会议批准后，因上级党委政府布置的重点工作以及本级党委政府决策的民生保障、环境整治等新增重大项目方面的支出需要，使全年预算支出与年初预算相比发生变化，需经预算调整后实施。根据《预算法》第七章第六十九条规定“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。预算调整方案应当说明预算调整的理由、项目和数额。” 我们对预算执行中的新增重大项目支出进行了梳理，并对新增项目的科目、金额逐一进行核实，确认了2017年预算调整项目，完成本年度预算调整方案。本次预算调整主要通过动用预算稳定调节基金、财政存量资金、结余的政府性基金以及超收的政府性基金收入来平衡，预算调整资金来源有保障。

二、2017年一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算支出调整草案

（一）一般公共预算支出调整草案

1．拟调增一般公共预算支出21050万元，涉及调增的项目共10个，具体情况如下：

（1）拟调增一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等—行政运行5500万元。

（2）拟调增一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务2670万元。

（3）拟调增教育支出—普通教育580万元。

（4）拟调增公共安全支出—法院300万元。

（5）拟调增医疗卫生与计划生育支出6000万元，其中：财政对基本医疗保险基金的补助5000万元，其他医疗卫生与计划生育支出1000万元。

（6）拟调增节能环保支出—污染防治1000万元。

（7）拟调增城乡社区支出—城乡社区公共设施5000万元。

2．拟调减一般公共预算支出1230万元，涉及到调减的项目共2个，具体情况如下：

拟调减教育支出1230万元，其中：学前教育200万元，初中教育1030万元。

上述调整支出净增加19820万元，增资部分的资金来源为新增一般债券资金5000万元、预算稳定调节基金4562万元及财政存量资金10258万元，确保一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算支出调整草案

1．拟调增政府性基金预算支出157738万元，涉及调增的项目共33个，具体情况如下：

（1）拟调增城乡社区支出113828万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出112235万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1593万元。

（2）拟调增其他支出—其他政府性基金支出43910万元。

2．拟调减政府性基金预算支出23297万元，涉及调减的项目共11个，具体情况如下：

（1）拟调减城乡社区支出20797万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20562万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出235万元。

（2）拟调减其他支出—其他政府性基金支出2500万元。

上述调整支出净增加134441万元，资金来源为新增专项债券资金100000万元及超收的政府性基金收入34441万元，确保政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算支出调整草案

拟调增社会保险基金预算支出8098万元，涉及调增的项目共2个，具体情况如下：

1．拟调增城乡居民基本医疗保险基金支出8000万元，其中：5000万元的资金来源为一般公共预算安排的财政对基本医疗保险资金的补助，3000万元的资金来源为社保基金收入。

2．拟调增生育保险基金支出98万元，从历年滚存结余中列支。

上述调整，一共净调增支出154261万元，其中：新增债券资金支出105000万元，本级财力增加支出49261万元。一般公共预算支出净增加19820万元（其中新增一般债券资金支出5000万元，本级财力增加支出14820万元）；政府性基金预算支出净增加134441万元（其中新增专项债券资金支出100000万元，本级财力增加支出34441万元）；社会保险基金预算支出净增加8098万元（社会保险基金预算支出已在一般公共预算中统筹考虑，不影响本级财力）。

附件：衢州市衢江区2017年政府预算拟调整草案说明