一、衢州市衢江区周家乡人民政府单位概况
（一）主要职能
周家乡党委、政府承担着全乡促进经济发展及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明建设。
1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地整治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助做好税收征管，做好经济社会各项指标的统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设；农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚工作。
4、加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
5、维护社会稳定。保护各种类型经济组织的合法权益和公民财产权、保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
6、根据法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢江区周家乡政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
二、衢州市衢江区周家乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区周家乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区周家乡人民政府单位2016年度收入决算3,323.97万元，其中：本年收入3,051.98万元，占总收入91.82%，包括财政拨款收入2,664.33万元（其中，一般公共预算958.89万元，政府性基金预算1,705.44万元），占总收入80.16%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入387.64万元，占总收入 11.66%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入271.99万元，占总收入8.18 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区周家乡人民政府单位2016年度支出决算3,263.91万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,089.68 万元、国防支出0 万元、公共安全支出7 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出50.85 万元、社会保障和就业支出77.25 万元、医疗卫生与计划生育支出30.21 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出314.58 万元、交通运输支出3.85 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出45.1 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,645.38 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出575.09 万元，日常公用支出246.56 万元，项目支出2,442.26 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,230.88万元，政府性基金预算支出1,645.38万元，其他各类支出387.64万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区周家乡政府2016年年初预算为2697.97万元，2016年一般公共预算当年拨款2664.33万元,完成年初预算98.75%，主要是因为部分项目资金未到位。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1089.68万元，占40.9%；文化体育与传媒（类）支出50.85万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出77.25万元，占2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.21万元，占1.13%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出314.58万元，占11.8%；交通运输（类）支出3.85万元，占0.14%；住房保障（类）支出45.1，占1.69%；其他支出1645.38万元，占61.76%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为20.08万元，2016年决算为9.22万元，完成年初预算的45.92%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年平均支出核定拨款。其他人大事业支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是，区财政增拨乡人大会议经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8.85万元，决算数大于预算数的主要原因是乡政府取消政协岗位，区财政仍按前三年平均支出核定拨款。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为248.27万元，2016年决算为388.21万元，完成年初预算的66.25%，决算数大于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为337.7万元，2016年决算为606.78万元，完成年初预算的119.68%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为18.07万元，2016年决算为4.86万元，完成年初预算的26.9%，决算数小于预算数的主要原因区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为31.47万元，2016年决算为18.66万元，完成年初预算的59.29%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为34.4万元，2016年决算为8.7万元，完成年初预算的25.29%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为18.07万元，2016年决算为4.86万元，完成年初预算的26.9%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为32.67万元，2016年决算为17.45万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为37.8万元，2016年决算为17.46万元，完成年初预算的46.19%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为17.8万元，2016年决算为7.92万元，完成年初预算的44.49%，决算数小于预算数的主要是原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是乡司法所维修增加支出2万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2016年年初预算为35.64万元，2016年决算为10.85万元，完成年初预算的30.44%，决算数小于预算数的主要原因是预算2人的经费，区财政仍按前三年一人的财政包干数核定拨款。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门拨款减少。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款减少。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为14.19万元，2016年决算为10.12万元，完成年初预算的71.31%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.17万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本单位没有人员，未列预算，但区财政按前三年财政包干数核定拨款，决算时从其他事务中分进一部分资金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2016年年初预算为30万元，2016年决算为46.58万元，完成年初预算的71.31%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）。2016年年初预算为80万元，2016年决算为2.38万元，完成年初预算的2.9%，决算数小于预算数的主要原因是2016年没有出现大的自然灾害，上级没有救灾资金拨款。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为35.48万元，2016年决算为18.33万元，完成年初预算的52.09%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为50万元，2016年决算为4.56万元，完成年初预算的52.09%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为95.39万元，2016年决算为26.68万元，完成年初预算的27.97%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为20万元，2016年决算为15.91万元，完成年初预算的79.55%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为60万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为18.16万元，2016年决算为10.73万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2016年年初预算为14.85万元，2016年决算为11.07万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于预算数的主要原因是区财政按前三年财政包干数核定拨款。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，年初预算未列的支出，决算数大于预算数的主要原因是区水利局新增拨款。
农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为110万元，2016年决算为215万元，完成年初预算的195.45%，决算数大于预算数的主要原因是区政府加大扶持村级集体经济力度。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为90万元，2016年决算为3.85万元，完成年初预算的4.27%，决算数小于预算数的主要原因是2016年没有大的公路维修。
住房保障支出（类）保障性安置工程支出（款）农村危房改造（项）。2016年年初预算为140万元，2016年决算为3.75万元，完成年初预算的2.6%，决算数小于预算数的主要原因是危房改造户数减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为20万元，2016年决算为14.35万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算多列。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为27万元，完成年初预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区住宅改造户数减少。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区周家乡政府2016年一般公共预算基本支出821.65万元，其中：
人员经费575.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出等；
公用经费246.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修）护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为1823万元，2016年决算为1615.38万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因部分项目未完工。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为80万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于（或大于）预算数的主要原因部分项目未批准列项。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降2.92万元，100 %。减少的主要原因是2016年本单位没有人员出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.71万元，主要用于接待市、区各级部门单位来乡检查土地开发、土地管理、清洁乡村、集镇建设、污水治理、防汛防洪、计划生育等支出。减少的主要原因是：乡政府严格贯彻执行中央“八项规定”，市政府同城不接待的规定，除在乡食堂接待工作餐外，一律不到市区酒店招待。。
其中，本单位国内公务接待650批次，3,238人次，共 9.71万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.65万元，比上年决算数下降14.66%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.65万元，主要用于乡政府集镇建设、土地开发、计划生育等工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行了公车改革，车辆已划拨区机关事务管理局。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度周家乡政府本级的机关运行经费一般公共预算支出246.56万元，比上年度增加100.78万元，增长69.13%，主要原因是增加了乡便民中心门口场地整理、浇筑水泥地面、做花坛、购花木、做防盗窗等支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度周家乡政府本级及所属各单位政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，周家乡政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度周家乡政府无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、201一般公共服务支出01人大事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、201一般公共服务支出02政协事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务08信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17、201一般公共服务支出05统计信息事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、201一般公共服务支出06财政事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、201一般公共服务支出31党委办公厅（室）及相关机构事务01 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、201一般公共服务支出32组织事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、201一般公共服务支出32组织事务99其他组织事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
24、201一般公共服务支出36其他共产党事务支出99其他共产党事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
25、204公共安全支出02公安01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26、204公共安全支出02其他公共安全支出99其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
27、207文化体育与传媒支出01文化01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28、207文化体育与传媒支出01文化99其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29、208社会保障和就业支出02民政管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30、208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休01归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31、208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休99其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
32、208社会保障和就业支出08抚恤05义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。
33、208社会保障和就业支出15自然灾害生活救助01中央自然灾害生活补助：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
34、208社会保障和就业支出21特困人员供养01城市特困人员供养支出：指反映城市特困人员供养支出。
35、210医疗卫生与计划生育支出01医疗卫生与计划生育管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
36、210医疗卫生与计划生育支出07计划生育事务16计划生育机构：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
37、210医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出01其他医疗卫生与计划生育支出：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
38、212城乡社区支出12新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出02基本农田建设和保护支出：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
39、212城乡社区支出12新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出03土地整理支出：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。
40、213农林水支出01农业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
41、213农林水支出01农业06科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
42、213农林水支出01农业52对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
43、213农林水支出01农业99其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
44、213农林水支出02林业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
45、213农林水支出03水利01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46、213农林水支出07农村综合改革 01对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47、213农林水支出07农村综合改革05对村民委员会和村党支部的补助：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48、213农林水支出07农村综合改革07农村综合改革示范试点补助：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
49、214交通运输支出01公路水路运输06公路养护：指反映公路养护支出。
50、215资源勘探信息等支出02造业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
51、215资源勘探信息等支出06安全生产监管01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
52、216商业服务业等支出99其他商业服务业等支出99其他商业服务业等支出：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
53、229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
54、229其他支出60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02 用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
