一、中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位概况
（一）主要职能
1、中国共产党衢州市衢江区委员会办公室
（1）负责区委日常文电的处理，区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委领导同志批示的转达和催办、落实。
（2）围绕区委的中心工作，有计划、有重点地组织调查研究和分析预测，及时提出全区政治、经济和社会生活各个方面的新情况、新经验、新问题，为区委领导决策提供依据。
（3）围绕区委的总体工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研。
（4）负责区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作，负责区委和区委办公室印鉴的使用、管理。
（5）负责区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排，协助区委领导做好有关衔接工作。
（6）负责同区人大、区政府、区政协、区纪委机关的联系，协助区委领导协调区级各部门、各乡镇之间的工作关系。
（7）按照党和国家的方针、政策、法规法令，认真处理人民来信来访，做好区领导信访接待日有关服务工作，指导各乡镇、区级机关各部门的信访工作，以及重要来信来访事项的办理和协调。
（8）征集、整理、研究、编写衢江区地方党史资料及衢江区现代史、当代史资料，为衢江区社会主义现代化建设提供历史借鉴。
（9）贯彻落实国家保密法规，抓好保密教育，建立健全各级保密组织和各项保密规章制度。
（10）负责做好区委重大决策和重要事务的对外宣传报道工作。
（11）负责领导和管理区档案局。
（12）负责区委、区政府总值班工作，会同区政府办公室做好区委大院内部值班和安全保卫工作。
（13）完成区委和市委办公室交办的其他工作。
2、衢州市衢江区档案局
（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，制订全区档案事业发展规划及年度计划，并组织实施。
（2）贯彻实施《中国人民共和国档案法》、《档案实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，制订本区档案工作制度和规范性文件，监督检查档案执法情况，依法查处档案违法行为，办理档案行政复议。
（3）按照“统一领导、分级管理”的原则，对区级机关、乡镇机关、群众团体及其直属单位，区属企业，区级各专业、部门档案室进行监督指导。受省档案局（馆）委托对部、省属驻衢江区单位的档案工作进行原则指导。
（4）制定全区档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，承担档案专业技术职务评审的有关工作。
（5）接收区直行政机关、群众团体、事业单位和破产企业的档案。征集社会上散存的具有全区意义的档案资料。
（6）集中统一保管区级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全。开发利用档案信息资源，编纂对全区两个文明建设有参考价值的史料。组织开展全区档案学术交流和理论研究。加强档案馆基础设施建设和业务建设。
（7）负责全区档案工作基本情况的统计分析，负责对全区档案常规保护技术进行指导和服务。
（8）运用现代管理技术，对馆藏档案进行现代化管理，实施馆藏档案微机化、网络化管理。接收、保管、开发电子档案和推广电子档案保护技术。
（9）承办区委、区政府交办的其他事项。
3、衢江区信息化建设领导小组办公室
（1）贯彻实施信息产业发展的战略、方针、政策和规划。
（2）指导区电子党务、电子政务信息化建设工作。
（3）推动全区信息体系建设和专业人才队伍建设。
（4）按照上级要求，促进信息产业发展。
（5）承办区委办交办的其他事项。
4、中共衢江区委衢江区人民政府接待办公室
（1）贯彻执行中央和省、市以及区委、区政府关于接待工作的方针、政策、规定。
（2）研究提出重要内宾接待的有关规定、措施和办法。
（3）负责承担来我区考察、检查工作的上级领导的接待工作。
（4）负责区委、区政府领导率团赴外考察的前站工作。
（5）指导全区接待工作。
（6）负责全区接待人员的业务培训和接待系统的网络建设工作。
（7）承办区委、区政府领导交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位部门决算包括：本级决算、所属衢州市衢江区档案局、衢江区信息化建设领导小组办公室和中共衢江区委衢江区人民政府接待办公室决算。
二、中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
中国共产党衢州市衢江区委员会办公室2016年度收入决算1122.76万元，相比2015年度决算收入779.45万元，增加343.32万元，增长44.05%；2016年度支出决算1151.20万元，相比2015年度决算支出989.03万元，增加162.18万元，增长16.40%；2016年度一般公共预算收入1122.76万元，相比2015年779.45万元，增加343.32万元，增长44.05%；2016年度一般公共预算支出1151.20万元，相比2015年989.03万元，增加162.18万元，增长16.40%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无变化。
（二）收入决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年度收入决算1,304.28万元，其中：本年收入1,122.76万元，占总收入86.08%，包括财政拨款收入1,122.76万元（其中，一般公共预算1,122.76万元，政府性基金预算0万元），占总收入86.08%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入181.52万元，占总收入13.92 %。
（三）支出决算总体情况
中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年度支出决算1,151.2万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,025.48 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出32 万元、医疗卫生与计划生育支出23.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出69.88 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出839.14 万元，日常公用支出125.84 万元，项目支出186.22 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,151.2万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年年初预算为759.66万元，2016年一般公共预算当年拨款1,122.76万元,完成年初预算的149 %。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出997.04万元，占88.81%；社会保障和就业支出（类）；支出32元，占2.9%；医疗卫生与计划生育支出（类），支出23.84元，占2.13%；住房保障支出（类），支出69.89元，占6.23%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2012604档案馆。2016年年初预算为59万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的23.73%,减少的主要是跨年度结算。
2013101行政运行。2016年年初预算为622.75万元，2016年决算为为825.26万元，完成年初预算的133%，增加的主要是因为工资调整增加。
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为380万元，2016年决算为为186.22万元，完成年初预算的49%,主要是因为跨年度结算。
2100501行政单位医疗。2016年年初预算为23.84万元，2016年决算为为23.84万元，完成年初预算的100%。
2080501 归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为32万元，2016年决算为为32万元，完成年初预算的100%。
2210201 住房公积金。2016年年初预算为46.43万元，2016年决算为66.36万元，完成年初预算的143%,增加的主要是因为增补个人住房公积金。
2210203 购房补贴。2016年年初预算为3.53万元，2016年决算为3.53万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出964.98万元，其中：
人员经费839.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费125.84万元，主要包括：办公费、印刷费、等
（五）政府性基金当年拨款情况说明
政府性基金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.11万元，比上年决算数下降45.35 %。主要用于接待招商引资、上级领导来区等支出。减少的主要原因是公务接待批次减少。
其中，本单位国内公务接待132批次，1,120人次，共 7.11万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.6万元，比上年决算数下降 50.72 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.6万元，主要用于出差、调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度中国共产党衢州市衢江区委员会办公室本级一 家行政单位以及所属单位衢州市衢江区档案局一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出125.84万元，比上年度减少150.33万元，下降54.44%，主要原因是办公室工作人员减少。
2.政府采购支出情况
2015年度中国共产党衢州市衢江区委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 38.79 万元，其中：政府采购货物支出 38.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中国共产党衢州市衢江区委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度中国共产党衢州市衢江区委员会办公室单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.2012604档案馆：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
14.2013101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2013102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
17．2013699其他共产党事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.2080599其他行政事业单位离退休支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
19. 2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
