（一）主要职能

1、乡村医生培训。担负着全市乡村医生的初训和复训任务；为乡级医疗、预防、保健培养人才。

 2、卫生科普宣传培训，利用各种方式向城乡居民宣传改善环境卫生条件，预防控制传染病和其他疾病流行，培养良好的卫生习惯和文明生活方式，提供医疗卫生服务，达到预防疾病、促进人民身体健康等科普知识的目的。

3、提高医疗卫生服务水平，加强对我区卫生专业技术人员培训工作，重点支持开展农村、新农合、城市社区、卫生监督、疾病预防控制、儿科医师、卫生管理等方面人员培训。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生进修学校单位部门决算包括：单位决算。

二、衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年度收入决算31.07万元，其中：本年收入31.07万元，占总收入100%，包括财政拨款收入31.07万元（其中，一般公共预算31.07万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年度支出决算31.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出8.15 万元、医疗卫生与计划生育支出20.77 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出2.15 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28.1 万元，日常公用支出2.96 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出31.07万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年年初预算为20.63万元，2016年一般公共预算当年拨款31.07万元,完成年初预算的150.59 %。，主要是因为职工工资标淮提高和住房公积金缴存基数调整增加支出 。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（208）社会保障和就业支出8.15万元，占27%；（210医疗卫生与计划生育支出20.77 万元，占67%；（221）住房保障支出2.15 万元，占7%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休人员经费支出。2016年年初预算为8.15万元，2016年决算为8.15万元，完成年初预算的100%.

210（类）01（款）99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2016年年初预算为20.63万元，2016年决算为为20.77万元，完成年初预算的101%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：职工工资标淮提高和住房公积金缴存基数调整增加支出 。

221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。2016年年初预算为2.15万元，2016年决算为2.15万元，完成年初预算的100%.

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区卫生进修学校单位2016年一般公共预算基本支出31.07万元，其中：

    人员经费17.6万元，主要包括：基本工资、绩效工资、政府考核奖等；

公用经费2.96万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年衢江区卫生进修学校无政府性基金拔款支出

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.2016年本单位无因公出国（境）费用,与上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.05万元，比上年决算数增长（或下降）100%。减少的主要原因是无来客招待支出。

其中，本单位国内公务接待2批次，7人次，共 0.05万元。

3.2016年本单位无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级单位无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况

 2016年度本单位无政府采购支出

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位无项目实行绩效目标管理

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12． 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休人员经费支出，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13．210（类）01（款）99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。