一、衢州市衢江区廿里镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1.社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2．发展经济职能。（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区廿里镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年度收入决算12943.67万元，其中：本年收入11582.95万元，占总收入89.49%，包括财政拨款收入3957.58万元（其中，一般公共预算3172.9万元，政府性基金预算784.68万元），占总收入30.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入7625.37万元，占总收入58.91%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1360.72万元，占总收入10.51%。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年度支出决算7649.51万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1523.52万元、国防支出0 万元、公共安全支出14万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出149万元、社会保障和就业支出93.55万元、医疗卫生与计划生育支出38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4316.5万元、农林水支出371.3万元、交通运输支出275.08万元、资源勘探信息等支出6万元、商业服务业等支出20万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出57.88万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出784.68万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出837.98万元，日常公用支出895.77 万元，项目支出5915.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2320.04万元，政府性基金预算支出784.68万元，其他各类支出4544.79万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年年初预算为3459.24万元，2016年一般公共预算当年拨款3172.9万元,完成年初预算的91.72 %。，主要是因为部分项目进展缓慢。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2305.29万元，占72.66%；公共安全（类）支出14万元，占0.44%；文化体育与传媒支出（类）支出149万元，占4.7%；社会保障和就业支出（类）支出93.55万元，占2.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出38万元，占1.2%；农林水（类）支出214.1万元，占6.75%；交通运输（类）支出275.08万元，占8.67%；资源勘探信息（类）支出6万元，占0.19%；商业服务业（类）支出20万元，占0.63%；住房保障（类）支出57.88万元，占1.81%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201一般公共服务支出01人大事务01行政运行。2016年年初预算为18.38万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的43.53%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出01人大事务99其他人大事务支出。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。
201一般公共服务支出02政协事务01行政运行。2016年年初预算为19.57万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的40.88%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行。2016年年初预算为418.26万元，2016年决算为703.34万元，完成年初预算的168.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为495.07万元，2016年决算为1523.94万元，完成年初预算的307.82%，决算数大于预算数的主要原因增加人员调资支出和一般公共服务（类）支出。
201一般公共服务支出05统计信息事务01行政运行。2016年年初预算为32.59万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的18.41%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出06财政事务01行政运行。2016年年初预算为76.5万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的23.53%，决算数小于预算数的主要原因财政人员减少及按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行。2016年年初预算为18.57万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的37.7%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行。2016年年初预算为17.6万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的34.09%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出31党委办公厅（室）及相关机构事务01行政运行。2016年年初预算为21.57万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的41.72%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出32组织事务01行政运行。2016年年初预算为16.81万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的41.64%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
201一般公共服务支出33宣传事务01行政运行。2016年年初预算为17.2万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的40.7%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
204公共安全支出99其他公共安全支出01其他公共安全支出。2016年年初预算为20万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的70%，决算数大于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
207文化体育与传媒支出01文化01行政运行。2016年年初预算为33.16万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的42.22%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
207文化体育与传媒支出01文化99其他文化支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因文化大楼重新装修使用。
207文化体育与传媒支出99其他文化体育与传媒支出99其他文化体育与传媒支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因杨继洲公园建设投入费用。
208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务01行政运行。2016年年初预算为29.27万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
208社会保障和就业支出02民政管理事务99其他民政管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因居家养老服务照料中心建设投入费用。
208社会保障和就业支出08抚恤05义务兵优待。2016年年初预算为36万元，2016年决算为69.68万元，完成年初预算的193.56%，决算数大于预算数的主要原因增加义务兵优待支出。
208社会保障和就业支出15自然灾害生活救助01中央自然灾害生活补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.87万元，决算数大于预算数的主要原因受自然灾害生活补助人数增加。
210医疗卫生与计划生育支出01医疗卫生与计划生育管理事务01行政运行。2016年年初预算为52.46万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的34.31%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
210医疗卫生与计划生育支出07计划生育事务99其他计划生育事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.21万元，决算数大于预算数的主要原因社会抚养费返还征收。
210医疗卫生与计划生育支出10食品和药品监督管理事务99其他食品和药品监督管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因各村食品安全协管员考核经费。
210医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出 01其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.15万元，决算数大于预算数的主要原因政策性支出增加。
213农林水支出01农业01行政运行。2016年年初预算为140万元，2016年决算为77万元，完成年初预算的55%，决算数大于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
213农林水支出01农业06科技转化与推广服务。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
213农林水支出01农业52对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为40万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的100%。
213农林水支出01农业99其他农业支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为71.2万元，决算数大于预算数的主要原因改村提升投入费用。
213农林水支出02林业01行政运行。2016年年初预算为19.06万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的36.73%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
213农林水支出03水利01行政运行。2016年年初预算为19.79万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的70.74%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
214交通运输支出01公路水路运输06公路养护。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因镇村道公路养护经费增加。
214交通运输支出06车辆购置税支出99车辆购置税其他支出。2016年年初预算为200万元，2016年决算为266万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因山下渡口（吾村大桥）建设投入费用。
215资源勘探信息等支出06安全生产监管01行政运行。2016年年初预算为9.57万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的62.7%，决算数小于预算数的主要原因按照八项规定节约使用。
216商业服务业等支出06涉外发展服务支出99其他涉外发展服务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因淘宝村建设投入费用。
221住房保障支出01保障性安居工程支出05农村危房改造。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因危房建设专项支出增加。
221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.23万元，决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加。
221住房保障支出03城乡社区住宅99其他城乡社区住宅支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.15万元，决算数大于预算数的主要原因危房建设专项支出增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区廿里镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1733.75万元，其中：
人员经费837.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；
公用经费895.77万元，主要包括：办公费、印刷费、招待费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为500万元，2016年决算为764.68万元，完成年初预算的152.94%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
229其他支出60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未排此政府性基金拨款。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年没有发生因公出国费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算25.36万元，比上年决算数下降42.31%。主要用于接待食堂廉政灶和招商引资等支出。减少的主要原因是按纪委指标严格控制三公经费支出。
其中，本单位国内公务接待938批次，4567人次，共 25.36万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.81万元，比上年决算数下降59.65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.81万元，主要用于浙HQ0903和浙HA9561所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后公务用车费用减少。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度廿里本级机关运行经费一般公共预算支出895.77万元，比上年度增加453.68万元，增加102.62%，主要原因是办公楼维修等工程增加。
2.政府采购支出情况
2016年度廿里本级单位政府采购支出总额25.61万元，其中：政府采购货物支出25.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，廿里镇本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度廿里镇单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、201一般公共服务支出01人大事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13、201一般公共服务支出01人大事务99其他人大事务支出：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
14、201一般公共服务支出02政协事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16、201一般公共服务支出03政府办公厅（室）及相关机构事务99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17、201一般公共服务支出05统计信息事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、201一般公共服务支出06财政事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、201一般公共服务支出29群众团体事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、201一般公共服务支出31党委办公厅（室）及相关机构事务01 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、201一般公共服务支出32组织事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、201一般公共服务支出33宣传事务01其行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24、204公共安全支出99其他公共安全支出01其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
25、207文化体育与传媒支出01文化01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26、207文化体育与传媒支出01文化 99其他文化支出：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
27、207文化体育与传媒支出99其他文化体育与传媒支出99其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
28、208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29、208社会保障和就业支出02民政管理事务99其他民政管理事务支出：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
30、208社会保障和就业支出08抚恤05义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。
31、208社会保障和就业支出15自然灾害生活救助01中央自然灾害生活补助：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
32、210医疗卫生与计划生育支出01医疗卫生与计划生育管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33、210医疗卫生与计划生育支出07计划生育事务99其他计划生育事务支出：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
34、210医疗卫生与计划生育支出10食品和药品监督管理事务99其他食品和药品监督管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
35、210医疗卫生与计划生育支出99其他医疗卫生与计划生育支出01其他医疗卫生与计划生育支出：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
36、212城乡社区支出12新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出03土地整理支出：指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。
37、213农林水支出01农业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
38、213农林水支出01农业06科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
39、213农林水支出01农业52对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
40、213农林水支出02林业01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
41、213农林水支出03水利01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
42、213农林水支出99其他农林水支出99其他农林水支出：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
43、214交通运输支出01公路水路运输06公路养护：指反映公路养护支出。
44、214交通运输支出06车辆购置税支出99车辆购置税其他支出：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
45、215资源勘探信息等支出06安全生产监管01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46、216商业服务业等支出06涉外发展服务支出99其他涉外发展服务支出：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
47、221住房保障支出01保障性安居工程支出05农村危房改造：指反映用于农村危房改造方面的支出。
48、221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49、221住房保障支出03城乡社区住宅99其他城乡社区住宅支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
50、229其他支出04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
51、229其他支出60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02 用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
