一、衢州市衢江区莲花镇人民政府单位概况
（一）主要职能
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、
促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：
1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。
2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区莲花镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年度收入决算6,677.6万元，其中：本年收入4,811.93万元，占总收入72.06%，包括财政拨款收入3,834.52万元（其中，一般公共预算1,895.82万元，政府性基金预算1,938.7万元），占总收入57.42%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入977.41万元，占总收入 14.64%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,865.67万元，占总收入27.94 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年度支出决算4,480.88万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,096.1 万元、国防支出0 万元、公共安全支出7 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出44.5 万元、社会保障和就业支出103.04 万元、医疗卫生与计划生育支出54.2 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1,108.01 万元、交通运输支出15.86 万元、资源勘探信息等支出6 万元、商业服务业等支出50 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出57.48 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,938.7 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,848.53 万元，日常公用支出268.64 万元，项目支出2,363.71 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,555.39万元，政府性基金预算支出1,938.7万元，其他各类支出986.8万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年年初预算为5,600.09万元，2016年一般公共预算当年拨款1,895.82万元,完成年初预算的33.85 %。主要是因为当年一般公共预算拨款做到了开源节流，剔除了一些不必要的一般公共预算开支。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出969.30万元，占62.32%；
公共安全（类）支出7.00万元，占0.45%；
文化体育与传媒（类）支出44.50万元，占2.86%；
社会保障和就业（类）支出103.04万元，占6.62%；
医疗卫生与计划生育（类）支出54.20万元，占3.48%；
农林水（类）支出248.01万元，占15.95%；
交通运输（类）支出15.86万元，占1.02%；
资源勘探信息等（类）支出6.00万元，占0.39%；
商业服务业等（类）支出50.00万元，占3.21%；
住房保障（类）支出57.48万元，占3.70%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（一般公共服务支出）01（人大事务）01（行政运行）。2016年年初预算为30.44万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的26.28%，决算数小于预算数的主要原因人大事务除了人员经费以外无其他事项开支。
201（一般公共服务支出）02（政协事务）01（行政运行）。2016年年初预算为20.35万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的39.31%，决算数小于预算数的主要原因政协事务除了人员经费以外无其他事项开支。
201（一般公共服务支出）03（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）01（行政运行）。2016年年初预算为426.84万元，2016年决算为781.09万元，完成年初预算的182.99%，决算数大于预算数的主要原因日常办公经费开支和政府工作人员2016年7月工资调整增资。
201（一般公共服务支出）03（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）99（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）。2016年年初预算为433.1万元，2016年决算为102.5万元，完成年初预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因三公经费减少和其他办公费用降低。
201（一般公共服务支出）05（统计信息事务）01（行政运行）。2016年年初预算为15.01万元，2016年决算为7.5万元，完成年初预算的49.97%，决算数小于预算数的主要原因统计事务除了人员经费以外无其他事项开支。
201（一般公共服务支出）06（财政事务）01（行政运行）。2016年年初预算为48.35万元，2016年决算为22.5万元，完成年初预算的46.54%，决算数小于预算数的主要原因财政事务除了人员经费以外无其他事项开支。
201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）01（行政运行）。2016年年初预算为63.72万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的10.99%，决算数小于预算数的主要原因群众团体事务除了人员经费以外无其他事项开支。
201（一般公共服务支出）32（组织事务）01（行政运行）。2016年年初预算为63.72万元，2016年决算为7.6万元，完成年初预算的11.93%，决算数小于预算数的主要原因组织事务除了人员经费以外无其他事项开支。
207（一般公共服务支出）99（其他文化与体育传媒支出）99（其他文化与体育传媒支出）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为37万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因其他文化与体育传媒支出项目决算数小于预算数。
208（社会保障和就业支出）01（人力资源和社会保障管理事务）01（行政运行）。2016年年初预算为18.25万元，2016年决算为6.1万元，完成年初预算的33.42%，决算数小于预算数的主要原因除了人员经费以外无其他事项开支。
210（医疗卫生与计划生育支出）01（医疗卫生与计划生育管理事务）01（行政运行）。2016年年初预算为70.06万元，2016年决算为28万元，完成年初预算的39.97%，决算数小于预算数的主要原因除了人员经费以外无其他事项开支。
213（农林水支出）01（农业）01（行政运行）。2016年年初预算为152.67万元，2016年决算为60万元，完成年初预算的39.30%，决算数小于预算数的主要原因除了人员经费以外无其他事项开支。
213（农林水支出）02（林业）01（行政运行）。2016年年初预算为37.04万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的32.39%，决算数小于预算数的主要原因除了人员经费以外无其他事项开支。
213（农林水支出）03（水利）01（行政运行）。2016年年初预算为16.43万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的36.52%，决算数小于预算数的主要原因除了人员经费以外无其他事项开支。
213（农林水支出）07（农村综合改革）01（对村级一事一议的补助）。2016年年初预算为332万元，2016年决算为85万元，完成年初预算的25.60%，决算数小于预算数的主要原因一事一议项目数较预算估计减少。
214（交通运输支出）01（公路水路运输）06（公路养护）。2016年年初预算为18.06万元，2016年决算为15.86万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因农村公路养护项目数较预算估计减少。
215（资源勘探信息等支出）06（安全监管监察专项）01（行政运行）。2016年年初预算为6万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区莲花镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出2117.18万元，其中：
人员经费1848.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、生产补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费268.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229（其他支出）04（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）00（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）。2016年年初预算为1559.32万元，2016年决算为1918.70万元，完成年初预算的123.05%，决算数大于预算数的主要原因2016年新增政府性基金项目一个，导致决算数较预算数有所增加。
229（其他支出）60（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）02（用于社会福利的彩票公益金支出）。2016年年初预算为120万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因莲花镇居家养老中心建设项目进度偏慢，未达到年初预定的项目建设目标，导致2016年度项目资金支出金额减少。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年度我单位没有人员进行因公出国（境）活动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.14万元，比上年决算数下降90.37%。主要用于接待单位食堂廉政灶公务接待支出。减少的主要原因是2016年度严格落实中央“八项规定”，取消同城接待活动，公务接待一律安排在单位食堂进行。
其中，本单位国内公务接待38批次，96人次，共 3.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.91万元，比上年决算数下降31.22%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.91万元，主要用于浙HA5518和浙HJ0010两辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是我单位于2016年9月完成机关公务用车制度改革有关工作，按要求完成公务用车的封车停驶和司勤人员的安置工作。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度莲花镇人民政府本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出141.84万元，比上年度减少236.06万元，下降62.47%，主要原因是2016年度进一步缩减机关运行经费，去除一批没有必要的办公经费，同时缩减办公设备购置费，减少办公设备购置数量。
2.政府采购支出情况
2016年度莲花镇人民政府本级政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，莲花镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度本单位无项目实行绩效目标管理.
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201（一般公共服务支出）01（人大事务）01（行政运行）：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 201（一般公共服务支出）02（政协事务）01（行政运行）：指反映各级政治协商会议行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 201（一般公共服务支出）03（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）01（行政运行）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 201（一般公共服务支出）03（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）99（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16. 201（一般公共服务支出）05（统计信息事务）01（行政运行）：反映统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 201（一般公共服务支出）06（财政事务）01（行政运行）：反映财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 201（一般公共服务支出）29（群众团体事务）01（行政运行）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 201（一般公共服务支出）32（组织事务）01（行政运行）：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20. 207（一般公共服务支出）99（其他文化与体育传媒支出）99（其他文化与体育传媒支出）：反映除项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
21. 208（社会保障和就业支出）01（人力资源和社会保障管理事务）01（行政运行）：反映人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 210（医疗卫生与计划生育支出）01（医疗卫生与计划生育管理事务）01（行政运行）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23. 213（农林水支出）01（农业）01（行政运行）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.213（农林水支出）02（林业）01（行政运行）：反映政府用于林业方面行政单位的基本支出。
25. 213（农林水支出）03（水利）01（行政运行）：反映政府用于水利方面行政单位的基本支出。
26. 213（农林水支出）07（农村综合改革）01（对村级一事一议的补助）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
27. 214（交通运输支出）01（公路水路运输）06（公路养护）：反映公路养护支出。
28. 215（资源勘探信息等支出）06（安全监管监察专项）01（行政运行）：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门行政单位的基本支出。
29. 229（其他支出）04（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）00（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
30. 229（其他支出）60（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）02（用于社会福利的彩票公益金支出）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
