一、 中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位概况

我局属行政单位，核定行政编制6人，实有行政在职6人；下属事业单位12345政府热线服务中心核定事业编制6人，实有事业在职5人；行政离休1人，行政退休3人，临时工1人。

（一）主要职能

负责人民来信的登记、分类、交办、督办、协办工作；做好群众来访接待工作；做好区领导接待日服务工作，办理区领导的重要批件；负责指导乡镇、区直机关各部门的信访工作，抓好信访队伍建设；组织、办理、协调重要来信来方事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位部门决算包括：信访局本级决算。

二、中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局2016年度收入决算242.56万元，相比2015年度决算收入218.36万元，增加24.20万元，增长11.08%；2016年度支出决算222.41万元，相比2015年度决算支出203.49万元，增加18.92万元，增长9.30%；2016年度一般公共预算收入213.41万元，相比2015年208.49万元，增加4.93万元，增长2.36%；2016年度一般公共预算支出198.26万元，相比2015年203.49万元，减少5.22万元，下降2.57%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位2016年度收入决算274.73万元，其中：本年收入242.56万元，占总收入88.29%，包括财政拨款收入213.41万元（其中，一般公共预算213.41万元，政府性基金预算0万元），占总收入77.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入29.15万元，占总收入 10.61%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入32.16万元，占总收入11.71 %。

（三）支出决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位2016年度支出决算222.41万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出180.11 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出24.41 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出17.89 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出162.47 万元，日常公用支出20.61 万元，项目支出39.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出198.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出24.14万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局单位2016年年初预算为175.52万元，2016年一般公共预算当年拨款213.41万元,完成年初预算的121.58 %，主要是因为成立衢江区12345政府热线服务中心，费用增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出171.11万元，占80.18%；社会保障和就业（类）支出24.41万元，占11.44%；住房保障（类）支出17.89万元，占8.38%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为125.03万元，2016年决算为131.79万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为30万元，2016年决算为为39.32万元，完成年初预算的131.01%，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）。2016年年初预算为12.8万元，2016年决算为24.41万元，完成年初预算的190.7%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.43万元，2016年决算为10.2万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为7.69万元，2016年决算为7.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党衢州市衢江区人民政府信访局2016年一般公共预算基本支出158.94万元，其中：

人员经费147.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费等；

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.14万元，比上年决算数下降54%。主要用于接待顶岗人员搭伙费、招待费等支出。减少的主要原因是招待费支出减少。

其中，本单位国内公务接待48批次，480人次，共 2.14万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.94万元，比上年决算数下降33.89%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.94万元，主要用于公务出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革，减少支出。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度信访局本级的机关运行经费一般公共预算支出11.01万元，比上年度增加0.46万元，增长4.36%，主要原因是电费、差旅费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度信访局本级及所属各单位政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度信访局无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：是行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务：是各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.住房保障支出住房改革支出住房公积金：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放用于购买住房的补贴。