一、衢州市衢江区太真乡人民政府单位概况
（一）主要职能
乡党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、
促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：
1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。
2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区太真乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年度收入决算2244.06万元，其中：本年收入1995.77万元，占总收入88.94%，包括财政拨款收入1133.76万元（其中，一般公共预算1032.57万元，政府性基金预算101.2万元），占总收入50.52%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入248.82万元，占总收入11.06 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年度支出决算1202.91万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出822.1 万元、国防支出0 万元、公共安全支出6万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出31 万元、社会保障和就业支出22.93万元、医疗卫生与计划生育支出10.62万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出222.97万元、交通运输支出27.6万元、资源勘探信息等支出4万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出1.79 万元、住房保障支出13.39万元、粮油物资储备支出33.78万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。结转下年1041.15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出565.38万元，日常公用支出319.16万元，项目支出318.38 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1169.13万元，政府性基金预算支出33.78万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年年初预算为902万元，2016年一般公共预算当年拨款1032.57万元,完成年初预算的114.5 %。，主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（201类）822.1万元，占79.62%；公共安全支出（204类）6万元，占0.58%；文化体育与传媒支出（207类）31万元，占3%；社保保障和就业支出（208类）22.93万元，占2.22%；医疗卫生与计划生育支出（210类）10.62万元，占0.1%；农林水支出（212类）229.7万元，占22.24%；交通运输支出（213类）27.6万元，占2.68%；资源勘探信息等支出（214类）4万元，占0.39%；国土海洋气象等支出（218类）1.79万元，占0.17%；住房保障支出（219类）13.39万元，占1.3%；其他支出（219类）33.78万元，占3.27%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2016年年初预算为902元，2016年决算为1202.91万元，完成年初预算的133.26%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整、工资调标、社保基金调整补缴、其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出等支出。其中：
201（类）01（款）01（项）行政运行2016年年初预算为17.52万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的51.36%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）03（款）01（项）行政运行，2016年年初预算为98.48万元，2016年决算为381.29万元，完成年初预算的387.17%；主要原因是人员工资调整、工资调标、社保基金调整补缴，且2015年部分行政运行支出因经费在2016年1月才下拨，所以导致该项此消彼长。
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年年初预算为256.6万元，2016年决算为351.48万元，完成年初预算的137%；主要原因是支出增加。且将对高校毕业生到基层任职补助预算归集到此项，导致支出增加。
201（类）05（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为12万元，该项未有年初预算；主要原因是2016年新增统计人员一名。
201（类）06（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为31.17万元，2016年决算为18.8万元，完成年初预算的60%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出2016年年初预算为10万元，2016年决算为1.93万元，完成年初预算的19.3%；主要是因为该项资金主要用于财政公共平台改造，2016年支出较少。
201（类）11（款）01（项） 行政运行支出2016年年初预算为16.61万元，2016年决算为12.6万元，完成年初预算的75.85%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）29（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.6万元，主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）31（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为15.99万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的50%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）32（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，该项未有年初预算。主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）33（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为11.4万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。
204（类）04（款）99（项）其他公共安全支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。
207（类）01（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为17万元，2016年决算为11万元，完成年初预算的64.7%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出2016年年初预算为20万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的100%；主要是用于村级文化礼堂建设支出。
208（类）01（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为29.23万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的41.05%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务支出2016年年初预算为5万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的60%；主要是用于民政专项工作支出
208（类）08（款）05（项）义务兵优待支出2016年年初预算为6.86万元，2016年决算为6.43万元，完成年初预算的106.6%；主要是用于义务兵优待支出。
208（类）15（款）01（项）中央自然灾害生活补助支出2016年年初预算为10万元，2016年决算为1.07万元，完成年初预算的10.7%；主要是应为该项支出只收到上级资金1.07万元。
210（类）01（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为15.74万元，2016年决算为4.9万元，完成年初预算的31.13%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2016年年初预算为16万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的31.25%；主要是因为计划生育专项支出少于预算。
210（类）10（款）99（项）计划生育机构支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.72万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。主要用于食品安全协管员考核支出。
213（类）01（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为63.27万元，2016年决算为32万元，完成年初预算的49%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务支出2016年年初预算为15万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的66.66%；主要是用于科技特派员项目支出。
213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.4万元，未有该项预算；主要是因为预算时将该项列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
213（类）02（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为31.98万元，2016年决算为20.5万元，完成年初预算的64.1%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
213（类）03（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为14.14万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的63.65%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
213（类）07（款）01（项）对村级一事一议的补助支出2016年年初预算为219.66万元，2016年决算为133万元，完成年初预算的61.38%；主要是因为2016年一事一议项目未经验收，资金未拨付。
214（类）01（款）06（项）公路养护支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.6万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。
214（类）06（款）99（项）车辆购置税其他支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为12万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。
215（类）06（款）01（项）行政运行支出2016年年初预算为13.99万元，2016年决算为4万元，完成年初预算的28.59%；主要是因为年初预算的人员经费还是按最初的205万基数下拨，与预算数相差甚远，额外追加的人员经费预算也未分类分项下拨。
220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出2016年年初预算为6.85万元，2016年决算为1.79万元，完成年初预算的26.13%；主要是因为2016年支出未及预算，主要用于国土资源专项支出。
221（类）01（款）05（项）农村危房改造支出2016年年初预算为18万元，2016年决算为3.75万元，完成年初预算的20.83%；主要是因为2016年部分支出在2017年才予以支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.64万元，该项未有年初预算。主要是因为预算未预计到有该笔支出。
229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2016年年初预算为22万元，2016年决算为23.78万元，主要用于公益类项目支出。
229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出2016年年初预算为18万元，2016年决算为10万元，该项未有年初预算。主要用于公益类项目支出。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区太真乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1202.91万元，其中：
人员经费565.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出；
公用经费319.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费、公务车辆运行维护费等其他商品和服务支出；
项目经费318.38万元，主要包括：行政网络运行租金，邮寄费等其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
衢州市衢江区太真乡人民政府单位本年度政府性基金预算收入为40万元，决算收入101.19万元，预算支出为40万元，决算支出33.78万元，主要用于公益类项目支出。
政府基金当年拨款结构情况
政府基金支出（229类）101.19万元，占100%。
一般公共预算拨款具体使用情况
229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2016年年初预算为22万元，2016年决算为23.78万元，完成年初预算的108.09%，主要用于公益类项目支出。
229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出2016年年初预算为18万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的55.56%，主要用于公益类项目支出。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算12.96万元，比上年决算数下降31.43%。主要用于接待县（市、区）人员公务等支出。减少的主要原因是执行“八项规定”。
其中，本单位国内公务接待359批次，1795人次，共 12.96万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.92万元，比上年决算数下降40.27 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.92万元，主要用于单位公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月起实行公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢州市衢江区太真乡人民政府本级、所属单位的机关运行经费一般公共预算支出319.16万元，比上年度增加144.23万元，上升82.45%，主要原因是人员增加、公用经费开支增加，上年度支出部分在2016年初支出，导致此消彼长的情况。
2.政府采购支出情况
2016年度衢州市衢江区太真乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 9.12万元，其中：政府采购货物支出 9.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区太真乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢州市衢江区太真乡人民政府单位没有实行绩效目标管理
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
13. 文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
14. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
16. 城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。
17. 农林水支出：指反映政府农林水事务支出。
18.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。
19. 资源勘探信息等支出:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
20.住房保障支出支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
22.其他支出：指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
单位负责人：吴志明 财务负责人：李金山 经办人：陈相如
