一、衢州市衢江区高家镇人民政府单位概况
（一）主要职能
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、
促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：
1.执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。
2.发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
4.提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
5.依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
6.巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区高家镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年度收入决算8,433.84万元，其中：本年收入7,695.62万元，占总收入91.25%，包括财政拨款收入5,755.73万元（其中，一般公共预算1,883.31万元，政府性基金预算3,872.43万元），占总收入68.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,939.89万元，占总收入 23%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入738.22万元，占总收入8.75 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年度支出决算6,605.89万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,015.86 万元、国防支出0 万元、公共安全支出23 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出35 万元、社会保障和就业支出173.69 万元、医疗卫生与计划生育支出46.5 万元、节能环保支出8.82万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1,758.74 万元、交通运输支出86.34 万元、资源勘探信息等支出8 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出40.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,409.18 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出978.62 万元，日常公用支出272.24 万元，项目支出5,355.04 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,883.31万元，政府性基金预算支出3,409.18万元，其他各类支出1,313.41万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年年初预算为1,855.04万元，2016年一般公共预算当年拨款1,883.31万元,完成年初预算的101.52 %。，主要是因为16年末新项目预拨款。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1015.86万元，占53.94%；
公共安全支出23万元，占1.22%；
文化体育与传媒支出35万元，占1.85%；
社会保障和就业支出173.69万元，占9.22%；
医疗卫生与计划生育支出46.5万元，占2.47%；
节能环保支出8.82万元，占0.47%
农林水支出477占万元，25.33%
交通运输支出54.67万元，2.9%；
资源勘探信息等支出8万元，占0.42%；
住房保障支出40.77万元，占2.17%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1.2010101，一般公共服务支出人大事务行政运行，2016年年初预算为21万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
2.2010199, 一般公共服务支出人大事务其他人大事务，2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。
3.2010201,政协事务支出，2016年年初预算为21万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
4.2010301，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2016年年初预算为350万元，2016年决算为为724.98万元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。
4.2010399，政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府事务支出，2016年年初预算为443万元，2016年决算为125.88万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。
5.2010501，统计事务行政运行，2016年年初预算为19万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
6.2010601，财政事务行政运行，2016年年初预算为53万元，2016年决算为25万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
7.2011101，纪检监察事务行政运行，2016年年初预算为19万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
8.2012901，群众团体事务行政运行，2016年年初预算为0万元，2016年决算为16万元。决算数小于预算数的主要原因是年初未做预算。
9.2013101，党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行，2016年年初预算为80万元，2016年决算为50万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
10.2013201，组织事务行政运行，2016年年初预算为35万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
11.2013301，宣传行政运行，2016年年初预算为18万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
12.2040201， 公安行政运行，2016年年初预算为19万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
13.2049901，其他公安支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为11万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是公共安全建设资金减少。
14.2070101，文化行政运行，2016年年初预算为22万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
15.2070199，其他文化支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是文化建设资金减少。
16.2079999，其他文化体育与传媒支出，2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
17.2080101，人力资源和社会保障管理事务行政运行，2016年年初预算为75万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
18.2080201，民政管理事务行政运行，2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
19.2080299，其他民政管理事务支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为15万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
20.2080805，义务兵优待，2016年年初预算为35万元，2016年决算为83.60万元，完成年初预算的239%。决算数大于预算数的主要原因是上年度义务兵优抚资金拨款较晚。
21.2081501，自然灾害生活补助，2016年年初预算为25万元，2016年决算为为1.08万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是自然灾害生活补助资金拨款减少。
22.2089901，其他社会保障和就业支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为为24万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
23.2100101，医疗卫生与计划生育行政运行，2016年年初预算为39万元，2016年决算为为18万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
24.2100799，其他计划生育事务支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为为11.32万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
25.2101099，其他食品与药品监督管理事务支出，2016年年初预算为10万元，2016年决算为为2.88万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于预算数的主要原因是食品安全补助资金拨款较少。
26.2109901，其他卫生医疗和计划生育支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.3万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
27.2110402，农村环境保护，2016年年初预算为0万元，2016年决算为为8.82万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
28.2130101，农业行政运行，2016年年初预算为406万元，2016年决算为为80万元，完成年初预算的19.7%。决算数小于预算数的主要原因人员减少及预算数字包含对高校毕业生到基层任职补助。
29.2130106，科技转化与推广服务，2016年年初预算为10万元，2016年决算为25万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度拨款时间较晚。
30.2130152，对高校毕业生到基层任职补助，2016年年初预算为0元，2016年决算为35万元，决算数小于预算数的主要原因是将对高校毕业生到基层任职补助归入农业行政运行中。
31.2130201，林业行政运行，2016年年初预算为36万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
32.2130301，水业行政运行，2016年年初预算为57万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的28.07%。决算数小于预算数的主要原因人员减少、考核一票否决。
33.2130701，对村级一事一议的补助，2016年年初预算为120万元，2016年决算为293万元，完成年初预算的244.17%。决算数大于预算数的主要原因是由于当年拨款包括以前年度一事一议项目资金。
34.2130707，农村综合改革示范点补助，2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
35.2140106，公路养护，2016年年初预算为31万元，2016年决算为14.67万元，完成年初预算的47.32%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护资金拨款较少。
36.2140199，其他公路水路运输支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为40万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
37.2150601，安全生产监管行政运行，2016年年初预算为8万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的100%。
38.2210105，农村危房改造，2016年年初预算为100万元，2016年决算为为9万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是危房改造拨款较少，较晚。
39.2210201，住房公积金，2016年年初预算为0万元，2016年决算为21.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数据并入工资，未单独做公积金预算。
40.2220399，其他城乡社区住宅支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为为10万元，决算数小于预算数的主要原因是年前未做预算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区高家镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1250.86万元，其中：
人员经费978.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等；
公用经费272.24万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等
（四）政府性基金当年拨款情况说明
1.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为450万元，2016年决算为3827.43万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
2.2296002其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为50万元，2016年决算为45万元，决算数小于预算数的主要原因是由于项目资金拨款较少。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）100%。增加（或减少）的主要原因是无人出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算12.9万元，比上年决算数下降59%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是我镇进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
其中，本单位国内公务接待431批次，2,155人次，共 12.9万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.8万元，比上年决算数增长下降37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.8万元，主要用于接待公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因是该车为消防车，规定予以保留使用。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度高家镇本级，所属财政所、社会服务中心、经济发展中心的机关运行经费一般公共预算支出272.24万元，比上年度减少233.71万元，下降53%，主要原因是狠抓管理，严格控制各项支出。
2.政府采购支出情况
2016年度高家镇本级及所属各单位政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出21.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，高家镇本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度高家镇项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．2010101一般公共服务支出人大事务行政运行，指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
13.2010199一般公共服务支出人大事务其他人大事务，指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。。
14．2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出，指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行，指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行，指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行，指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行，指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
20.2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
21.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行，指中国共产党组织部门的基本支出。
22.2049901公共安全支出其他公共安全其他公共安全支出，反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
23.2070101文化体育与传媒支出文化行政运行，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
24.2079999文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
25.2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，指政府在社会保障与就业方面的基本支出。
26. 2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
27.2080805社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵优待方面的支出。
28.2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助，指自然灾害生活救助方面的支出。
29.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行，指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
30.2101099 医疗卫生与计划生育支出食品与药品监督管理事务其他食品与药品监督管理事务支出。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
31.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出，指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
32.2130101农林水支出农业行政运行，指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
33.2130106农林水支出农业科技转化与推广服务，指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
34.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助，指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.2130199农林水支出农业其他农业支出,反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
36.2130201农林水支出林业行政运行政府用于林业方面的支出。
37.2130301农林水支出水利行政运行政府用于水利方面的支出。
38.2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出，指项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的的补助，指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40.2130707农林水支出农村综合改革农村综合改革示范点补助，指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
41.2140106交通运输支出公路水路运输公路养护，指用于公路养护支出。
42.2210105住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造，反映用于农村危房改造方面的支出。
43.2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.2210399 房保障支出城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
45.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
46.2296002其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出，指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
