一、衢州市衢江区全旺镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 社会管理职能。
负责对乡村社会进行管理，包括：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2.发展经济职能。
贯彻执行国家和省、市有关社会保险方针政策、法律法规。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3.公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区全旺镇人民政府部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年度收入决算7,223.72万元，其中：本年收入6,655.68万元，占总收入92.14%，包括财政拨款收入4,739.26万元（其中，一般公共预算2,435.57万元，政府性基金预算2,303.69万元），占总收入65.61%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,916.42万元，占总收入 26.53%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入568.04万元，占总收入7.86 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年度支出决算5,256.31万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出903.06 万元、国防支出0 万元、公共安全支出9 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出32.5 万元、社会保障和就业支出69.44 万元、医疗卫生与计划生育支出35.6 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出647.51 万元、农林水支出1,126.09 万元、交通运输支出10.04 万元、资源勘探信息等支出9.6 万元、商业服务业等支出60 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出49.77 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,303.69 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出942.09 万元，日常公用支出149.44 万元，项目支出4,164.78 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,305.11万元，政府性基金预算支出2,303.69万元，其他各类支出647.51万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年年初预算为2,101.9万元，2016年一般公共预算当年拨款2,435.57万元,完成年初预算的115.87 %。主要是因为城乡社区支出中的小城镇基础设施建设由于里舍矿山出让分成一次性下拨800万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
201一般公共服务（类）支出903.06万元，占37%；204公共安全（类）支出9万元，占0.37%，207文化体育与传媒（类）支出32.5万元，占1.33%，208社会保障和就业支出（类）支出69.44万元，占2.85%，210医疗卫生与计划生育（类）支出35.60万元，占1.46%，213农林水（类）支出1257.15万元，占51.62%，214交通运输（类）支出10.04万元，占0.41%，215资源勘探信息（类）等支出9万元，占0.37%，216商业服务业（类）等支出60万元，占2.46%，216商业服务业（类）等支出60万元，占2.46%，221住房保障（类）支出49.77万元，占2.04%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）01（款）01（项）一般公共服务支出人大事务行政运行。2016年年初预算为20.65万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因2016年12月31日召开的人代会部分费用于2017年1月初报账，未体现在2016年账目中。
201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为2万元，决算数大于预算数的主要原因2016年12月人大换届选举工作，区人大下拨经费2万专门用于此次工作。
201（类）02（款）01（项）一般公共服务支出政协事务行政运行。2016年年初预算为20.21万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因本镇政协协商事务的日常开支减少。
201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务行政运行。2016年年初预算为616.9万元，2016年决算为为558.43万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因本镇行政人员减少，经费有所减少。
201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为13万元，2016年决算为为177.63万元，完成年初预算的136.64%，决算数大于预算数的主要原因行政运行多次突发事件，如连续一个月的大规模镇干部集镇整治、长期生猪整规等工作额外造成的机关事务支出。
201（类）05（款）01（项）一般公共服务支出统计信息事务行政运行。2016年年初预算为32.22万元，2016年决算为为12.5万元，完成年初预算的38.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
201（类）06（款）01（项）一般公共服务支出财政事务行政运行。2016年年初预算为53.61万元，2016年决算为为24.5万元，完成年初预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。
201（类）11（款）01（项）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。2016年年初预算为19.36万元，2016年决算为为14万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于预算数的主要原因是本镇纪检监察事务日常工作较为节俭。
201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出群众团体事务行政运行。2016年年初预算为16.83万元，2016年决算为为19.5万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是本镇群众团体事务增多，日常经费开支增加。
201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行。2016年年初预算为76.37万元，2016年决算为为30万元，完成年初预算的39.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
201（类）32（款）01（项）一般公共服务支出组织事务行政运行。2016年年初预算为17.23万元，2016年决算为为12.5万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
201（类）36（款）99（项）一般公共服务支出其他共产党事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年党建现场会的召开，所用经费。
204（类）99（款）01（项）公共安全支出其他公共安全支出其他支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为9万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年举行全旺镇楼山后村相亲活动大会，所用安保经费。
207（类）01（款）01（项）文化体育与传媒支出文化行政运行。2016年年初预算为19.31万元，2016年决算为为13.5万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
207（类）99（款）99（项）文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初安排预算有基金收入。
208（类）01（款）01（项）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。2016年年初预算为37.17万元，2016年决算为为12万元，完成年初预算的32.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
208（类）08（款）05（项）社会保障和就业支出抚恤义务兵优待。2016年年初预算为24万元，2016年决算为为55.37万元，完成年初预算的230.7%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵增多，奖励增大。
208（类）15（款）01（项）社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。2016年年初预算为50万元，2016年决算为为2.07万元，完成年初预算的4.14%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害减少。
210（类）01（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。2016年年初预算为33.87万元，2016年决算为为14万元，完成年初预算的41.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
210（类）07（款）16（项）医疗卫生与计划生育支出其他计划生育事务支出。2016年年初预算为65.4万元，2016年决算为为10.39万元，完成年初预算的15.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
210（类）10（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出其他食品和药品监督管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是发放药品增多。
210（类）99（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为9.42万元，决算数大于预算数的主要原因年初安排预算有基金收入。
213（类）01（款）01（项）农林水支出农业行政运行。2016年年初预算为167.18万元，2016年决算为为54万元，完成年初预算的32.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
213（类）01（款）06（项）农林水支出农业科技转化与推广服务。2016年年初预算为5万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是农业科技转化与推广项目增多。
213（类）01（款）52（项）农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为160.64万元，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生增多。
213（类）02（款）01（项）农林水支出林业行政运行。2016年年初预算为38.16万元，2016年决算为16.5万元，完成年初预算的43.24%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
213（类）02（款）01（项）农林水支出水利行政运行。2016年年初预算为35.38万元，2016年决算为18.8万元，完成年初预算的53.29%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
213（类）02（款）01（项）农林水支出水利工程运行与维护。2016年年初预算为0万元，2016年决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因水利工程项目增多。
213（类）05（款）99（项）农林水支出扶贫其他扶贫支出。2016年年初预算为784.49万元，2016年决算为95.85万元，完成年初预算的12.22%，决算数小于预算数的主要原因扶贫人员比往年少。
213（类）07（款）01（项）农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。2016年年初预算为277.29万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的14.43%，决算数小于预算数的主要原因一事一议项目进展慢。
213（类）07（款）07（项）农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助。2016年年初预算为6万元，2016年决算为20万元决算数大于预算数的主要原因农村综合改革示范点补助数增多。
213（类）99（款）99（项）农林水支出其他农林水支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为640.3万元决算数大于预算数的主要原因农林水项目数增多。
214（类）01（款）06（项）交通运输支出公路水路运输公路养护。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.04万元决算数大于预算数的主要原因公路破损维护养护较多。
215（类）06（款）01（项）资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9万元决算数大于预算数的主要原因镇安全生产监管执行较强，执行次数增多，人员工资随之配备。
215（类）99（款）99（项）资源勘探信息等支出其他资源勘探电力信息等支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因电力信息费用增多。
216（类）05（款）99（项）商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因2016.10举办相亲活动大会等支出。
221（类）01（款）05（项）住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因天气原因新增危房户，危房补助。
221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.67万元，决算数大于预算数的主要原因住房改革公积金支出增加。
221（类）03（款）99（项）住房保障支出城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.6万元，决算数大于预算数的主要原因天气原因形成的危房，其他支付支付。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区全旺镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出191.53万元，其中：
人员经费942.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费149.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229（类）04（款）00（项）其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2278.69万元，决算数大于预算数的主要原因为预算中本级政府性基金支出中的城乡社区支出-农村基础设施支出为2474.2万元，决算为0元，这部分钱转用于其他政府性基金支出。
229（类）60（款）02（项）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为5万元，2016年决算为25万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因社会福利支出开支较大。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年没有机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算20.94万元，比上年决算数下降18%。主要用于接待接待招商引资客户等支出。减少的主要原因是接待次数有所减少。
其中，本单位国内公务接待233批次，3,491人次，共 20.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.55万元，比上年决算数下降4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.55万元，主要用于2辆公务用车2016年8月车改封车前日常燃料费、维修费、过路过桥费、保险费一次性结清等支出等；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度全旺镇本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出149.44万元，比上年度减少57.31万元，下降28%，主要原因是人员经费足够，不需公用经费弥补，以及我镇集镇改造已完成。
2.政府采购支出情况
2016年度全旺镇本级及所属各单位政府采购支出总额 100.06万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出65.51万元。授予中小企业合同金额100.06万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，全旺镇本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度全旺镇没有项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．2010101一般公共服务支出人大事务行政运行，指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
13．2010201一般公共服务支出政协事务行政运行，指政治协商会议（以下简称"政协"）的支出。
14．2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出，指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行，指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行，指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行，指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行，指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
20.2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
21.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行，指中国共产党组织部门的基本支出。
22.2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出，指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
23.2013699一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出，指其他用于中国共产党事务的支出
24．2049901公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出，指项目以外其他用于武装警察方面的支出。
25.2070101文化体育与传媒支出文化行政运行，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
26.2070199文化体育与传媒支出文化其他文化支出，指项目以外其他用于文化方面的支出。
27.2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，指政府在社会保障与就业方面的基本支出
28.2080501社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休行政事业单位离退休，指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
29.2080599社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休，指其他行政事业单位离退休经费。
30.2080805社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵优待方面的支出。
31.2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助，指自然灾害生活救助方面的支出。
32.2082001社会保障和就业支出临时救助临时救助支出，指城乡生活困难居民的临时救助支出。
33.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务医疗行政运行9万，指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
34.20100716计划生育事务计划生育机构，指用于医疗卫生与计划生育管理事务计划生育方面妇女的流产住院等费用的支出。
35.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出，指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
36.2121202新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出基本农田建设和保护支出城乡社区支出，指政府城乡社区事务支出。
37.2130101农林水支出农业行政运行，指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
38.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
39.2130199农林水支出其他农业支出指用于农业方面的其他支出。
40.2130201农林水支出林业行政运行政府用于林业方面的支出。
41.2130301农林水支出水利行政运行政府用于水利方面的支出。
42.2130310农林水支出水利水土保持指用于水土保持方面的支出。
43.2130399农林水支出水利其他水利支出，指其他水利方面的支出。
44.2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出，指项目以外其他用于扶贫方面的支出。
45.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的的补助，指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
46.2130707农林水支出农村综合改革农村综合改革示范点补助，指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
47.2140199交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出，指项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
48.2150601安全资源勘探信息等支出生产监管行政运行，指国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
49.2169999商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出，指项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
50.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
51.2296002其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出，指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
