一、衢州市衢江区浮石街道办事处单位概况
（一）主要职能
1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2、发展经济职能。（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区浮石街道办事处单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区浮石街道办事处单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区浮石街道办事处单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区浮石街道办事处单位2016年度收入决算4,673.98万元，其中：本年收入4,433.26万元，占总收入94.85%，包括财政拨款收入1,936.61万元（其中，一般公共预算1,078.04万元，政府性基金预算858.57万元），占总收入41.43%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2,496.65万元，占总收入 53.42%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入240.72万元，占总收入5.15 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区浮石街道办事处单位2016年度支出决算3,564.61万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出799.28 万元、国防支出0 万元、公共安全支出12 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出23.21 万元、社会保障和就业支出79.18 万元、医疗卫生与计划生育支出50.95 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1,697.57 万元、交通运输支出3.52 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出21.14 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出877.77 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出750.64 万元，日常公用支出200.06 万元，项目支出2,613.91 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,166.13万元，政府性基金预算支出877.77万元，其他各类支出1,520.72万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区浮石街道办事处单位2016年年初预算为3,564.61万元，2016年一般公共预算当年拨款1,078.04万元,完成年初预算的30.24 %。主要是因为主要是因为项目进展缓慢。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201类）支出738.99万元，占68.54%；公共安全（204类）支出12万元，占1.11%；文化体育与传媒支出（207类）支出23.21万元，占2.14%；社会保障和就业（208类）支出69.17万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育（210类）支出23.15万元，占2.14%；农林水（213类）支出186.85万元，占17.33%；交通运输（214类）支出3.52万元，占0.32%；住房保障（221）支出21.13万元，占1.96%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）01（款）01（项）一般公共服务支出人大事务行政运行。2016年年初预算为19.5万元，2016年决算为11.68万元，完成年初预算的59.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量减少。
201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出其他人大事务。2016年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加。
201（类）02（款）01（项）一般公共服务支出财政事务行政运行。2016年年初预算为18.65万元，2016年决算为为11.65万元，完成年初预算的62.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）行政运行。2016年年初预算为208.402万元，2016年决算为310.3509万元，完成年初预算的148.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。2016年年初预算为326.2691万元，2016年决算为为351.3393万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，总体费用增加 。
201（类）05（款）01（项）一般公共服务支出统计事务行政运行。2016年年初预算33.5203为万元，2016年决算为10.12万元，完成年初预算的30.19%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
201（类）06（款）01（项）一般公共服务支出财政事务行政运行。2016年年初预算为48.564万元，2016年决算为17.71万元，完成年初预算的36.47%，决算数小于预算数的主要原因人员减少.
201（类）11（款）01（项）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。2016年年初预算为18.256万元，2016年决算为11.2万元，完成年初预算的61.34%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出群众团体事务行政运行。2016年年初预算为33.15万元，2016年决算为19.04万元，完成年初预算的57.43%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行。2016年年初预算为37.1776万元，2016年决算为43.941万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
201（类）32（款）01（项）一般公共服务支出组织事务行政运行。2016年年初预算为16.85万元，2016年决算为10.25万元，完成年初预算的60.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。2016年年初预算为78万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。
201（类）05（款）99（项）一般公共服务统计事务其他统计信息事务支出。2016年年初预算为25万元，2016年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。
204（类）99（款）01（项）公共安全支出其他公共安全支出其他支出。2016年年初预算为35万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的34.29%，决算数小于预算主要原因是人员数量减少。
207（类）01（款）01（项）文化体育与传媒支出文化行政运行。2016年年初预算为30万元，2016年决算为16.2万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
207（类）99（款）99（项）文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。2016年初预算为0万元，2016年决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂建设。
208（类）01（款）01（项）社会保障与就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。2016年年初预算0万元，2016年决算为19.31万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
208（类）02（款）01（项）社会保障与就业支出民政管理事务行政运行支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
208（类）02（款）99（项）社会保障与就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
208（类）08（款）55（项）社会保障与就业支出抚恤义务兵优待支出。2016年年初预算为13万元，2016年决算为29.91万元，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待增加。
208（类）15（款）01（项）社会保障与就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。2016年初预算为28万元，2016年决算为0.4538万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度救灾项目减少。
210（类）01（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.7万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。
210（类）07（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为33万元，2016年决算为5.9189万元，完成年初预算的17.9%，决算数大小于预算数的主要原因是人员减少。
210（类）10（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出食品与药品监督管理事务其他食品与药品监督管理事务支出。2016年年初预算为5万元，2016年决算为1.32万元，完成年初预算的26.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢。
210（类）99（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为33.0122万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
213（类）01（款）01（项）农林水支出农业行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为39.1930万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排。
213（类）01（款）52（项）农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.67万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排、人员增加。
213（类）01（款）99（项）农林水支出农业其他农业支出。2016年年初预算为10万元，2016年决算为78.28万元决算数大于预算数的主要原因项目增加。
213（类）02（款）01（项）农林水支出林业行政运行。。2016年年初预算为8万元，2016年决算为9.706万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
213（类）03（款）06（项）农林水支出水利水利工程运行与维护。2016年年初预算为0万元，2016年决算为30万元，0决算数大于预算数的主要原因是水利项目的增加。
214（类）01（款）06（项）交通运输支出公路水路运输公路养护。2016年年初预算为38万元，2016年决算为3.52万元，完成年初预算的9.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目推进较慢。
221（类）01（款）05（项）住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%，主要用于危房改造。
221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.13万元，决算数大于预算数的主要原因预算资金科目调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区浮石街道办事处2016年一般公共预算基本支出万元，其中：
人员经费750.6427万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出；
公用经费200.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费等其他商品和服务支出
（四）政府性基金当年拨款情况说明
229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为867.67万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为20万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.35万元，比上年决算数下降46.99%。主要用于接待省、市、区人员公务等支出。减少的主要原因是执行“八项规定”。
其中，本单位国内公务接待150批次，1,200人次，共 6.35万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.12万元，比上年决算数下降35.39 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.12万元，主要用于单位公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月起实行公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度浮石街道办事处的机关运行经费一般公共预算支17.74%，主要原因是压缩公用经费开支。
2.政府采购支出情况
2016年度浮石街道办事处的政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日， 2016年度浮石街道办事处的共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度浮石街道办事处单位没有实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.201（类）01（款）01（项）一般公共服务支出人大事务行政运行。指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
13.201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出其他人大事务。指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
14.201（类）02（款）01（项）一般公共服务支出财政事务行政运行。指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）行政运行。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.201（类）05（款）01（项）一般公共服务支出统计事务行政运行。指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.201（类）06（款）01（项）一般公共服务支出财政事务行政运行。指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.201（类）11（款）01（项）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出群众团体事务行政运行。指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
21.201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行。指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
22.201（类）32（款）01（项）一般公共服务支出组织事务行政运行。指中国共产党组织部门的基本支出。
23.207（类）01（款）01（项）文化体育与传媒支出文化行政运行。指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
24.207（类）99（款）99（项）文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
25.208（类）01（款）01（项）社会保障与就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。指政府在社会保障与就业方面的基本支出
26.208（类）02（款）01（项）社会保障与就业支出民政管理事务行政运行支出。指的是民政管理的基本支出。
27.208（类）02（款）99（项）社会保障与就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
28.208（类）08（款）55（项）社会保障与就业支出抚恤义务兵优待支出。指义务兵优待方面的支出。
29.208（类）15（款）01（项）社会保障与就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。指自然灾害生活救助方面的支出
30.210（类）01（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
31.210（类）07（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育支出。指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
32.210（类）10（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出食品与药品监督管理事务其他食品与药品监督管理事务支出。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出
33.213（类）01（款）01（项）农林水支出农业行政运行。32.2130101农林水支出农业行政运行，指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
34.213（类）01（款）52（项）农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助。指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出
35.213（类）01（款）99（项）农林水支出农业其他农业支出。 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
36.213（类）02（款）01（项）农林水支出林业行政运行。指的是用于林业方面的支出。
37.213（类）03（款）06（项）农林水支出水利水利工程运行与维护。指的是用于水利方面的支出。
38.214（类）01（款）06（项）交通运输支出公路水路运输公路养护。指用于公路养护支出。
39.221（类）01（款）05（项）住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。
40.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房改革支出住房公积金。房保障支出城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
