一、衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位概况
（一）主要职能
1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2、发展经济职能。（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。
4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年度收入决算3,089.11万元，其中：本年收入2,400.73万元，占总收入77.72%，包括财政拨款收入1,547.87万元（其中，一般公共预算1,138.12万元，政府性基金预算409.76万元），占总收入50.11%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入852.85万元，占总收入 27.61%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入688.38万元，占总收入22.28 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年度支出决算1,783.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出747.25 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出29.73 万元、医疗卫生与计划生育支出12.22 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出201.99 万元、农林水支出300 万元、交通运输支出5.7 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出41.83 万元、粮油物资储备支出11.8 万元、其他支出409.76 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出742.58 万元，日常公用支出142.55 万元，项目支出898.15 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,091.53万元，政府性基金预算支出409.76万元，其他各类支出281.99万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年年初预算为1,100万元，2016年一般公共预算当年拨款1,138.12万元,完成年初预算的103.47%，主要是因为项目增加，进度加快。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出747.25万元，占65.66%；
公共安全支出3万元，占0.26%；
文化体育与传媒支出20万元，占1.76%；
社会保障和就业支出29.73万元，占2.61%；
医疗卫生与计划生育支出13.81万元，占1.21%；
农林水支出265万元，占23.28%；
交通运输支出5.7万元，占0.5%；
住房保障支出41.83万元，占3.68%；
粮油物资储备等支出11.8万元，占1.04%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1.2010101一般公共服务支出人大事务行政运行。2016年年初预算为18.64万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的42.92%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
2.2010109一般公共服务支出人大事务其他人大事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因人代会议支出增加。
3.2010301一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。2016年年初预算为256.83万元，2016年决算为524.2万元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及增资。
4.2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出。2016年年初预算为171.5万元，2016年决算为142.55万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。
5.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增人员。
6.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行。2016年年初预算为28.8万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
7.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。2016年年初预算为36.79万元，2016年决算为17万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
8.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行。2016年年初预算为25.77万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的27.16%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
9.2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行。2016年年初预算为33.9万元，2016年决算为16万元，完成年初预算的47.2%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
10.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
11.2013201一般公共服务支出宣传事务行政运行。2016年年初预算为16.83万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。
12.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。2016年年初预算为61万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。
13.2013201一般公共服务支出宣传事务行政运行。2016年年初预算为16.83万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。
14.2049901公共安全支出其他公共安全支出其他支出。2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%。
15.文化体育与传媒支出文化行政运行。2016年年初预算为17.63万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的56.72%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
16.2079999文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。2016年年初预算为25万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因文化礼堂建设资金减少。
17.2080101社会保障与就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。2016年年初预算为30.69万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的19.55%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
18.2080299社会保障与就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
19.2080805社会保障与就业支出抚恤义务兵优待支出。2016年年初预算为9.29万元，2016年决算为19.47万元，决算数大于预算数的主要原因义务兵优待增加。
20.2081501社会保障与就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因年初安排预算有基金收入。
21.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为16.72万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的53.83%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
22.2101099医疗卫生与计划生育支出食品与药品监督管理事务其他食品与药品监督管理事务支出。2016年年初预算为3万元，2016年决算为0.84万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因项目进展缓慢。
23.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
24.2130101农林水支出农业行政运行。2016年年初预算为79万元，2016年决算为51万元，完成年初预算的64.56%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
25.2130106农林水支出农业科技转化与推广服务支出。2016年年初预算为5万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
26.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13万元，年初未安排预算，人员增加。
27.2130199农林水支出农业其他农业支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
28.2130201农林水支出林业行政运行。2016年年初预算为33.93万元，2016年决算为27万，完成年初预算的79.58%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
29.2130301农林水支出水利行政运行。2016年年初预算为13.65万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因预算人员减少。
30.2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出。2016年年初预算为100万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。
31.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。2016年年初预算为120万元，2016年决算为86万元，完成年初预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因项目进展缓慢。
32.2130707农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
33.2140106交通运输支出公路水路运输公路养护。2016年年初预算为91万元，2016年决算为5.7万元，完成年初预算的16.26%，决算数小于预算数的主要原因项目进展缓慢。
34.2210105住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。2016年年初预算为3.75万元，2016年决算为3.75万元，完成年初预算的100%。
35.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.38万元，决算数大于预算数的主要原因预算资金科目调整。
36.2210399住房保障支出城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22.7万元，决算数大于预算数的主要原因预算资金科目调整。
37.2220199粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出。2016年年初预算为11.8万元，2016年决算为11.8万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区黄坛口乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出885.13万元，其中：
人员经费742.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等；
公用经费142.55万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
1.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为404.76万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
2.2296002其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。2016年年初预算为20万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的25%，决算数大于预算数的主要原因项目进展缓慢。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是无人出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算15.62万元，比上年决算数下降54.53%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是我镇进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
其中，本单位国内公务接待150批次，2,700人次，共 15.62万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.99万元，比上年决算数下降28.59 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.99万元，主要用于浙HJ1108、浙HA8981等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革，车辆已拍卖。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度黄坛口乡本级、所属财政所、社会服务中心、经济发展中心的机关运行经费一般公共预算支出142.55万元，比上年度减少23.67万元，下降14.24%，主要原因是狠抓管理，严格控制各项支出。
2.政府采购支出情况
2016年度黄坛口乡本级及所属各单位政府采购支出总额 4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，黄坛口乡本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度黄坛口乡项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12．2010101一般公共服务支出人大事务行政运行，指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
13.2010199一般公共服务支出人大事务其他人大事务，指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。。
14．2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及有关机构事务行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出，指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.2010501一般公共服务支出统计事务行政运行，指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.2010601一般公共服务支出财政事务行政运行，指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2011101一般公共服务支出纪检监察事务行政运行，指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行，指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
20.2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指党委办公厅（室）及相关机构的支出。
21.2013201一般公共服务支出组织事务行政运行，指中国共产党组织部门的基本支出。
22.2049901公共安全支出其他公共安全其他公共安全支出，反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
23.2070101文化体育与传媒支出文化行政运行，指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
24.2079999文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒，反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
25.2080101社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行，指政府在社会保障与就业方面的基本支出。
26. 2080299社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
27.2080805社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵优待方面的支出。
28.2081501社会保障和就业支出自然灾害生活救助中央自然灾害生活补助，指自然灾害生活救助方面的支出。
29.2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行，指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
30.2101099 医疗卫生与计划生育支出食品与药品监督管理事务其他食品与药品监督管理事务支出。反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
31.2109901医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出，指项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
32.2130101农林水支出农业行政运行，指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
33.2130106农林水支出农业科技转化与推广服务，指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
34.2130152农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助，指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.2130199农林水支出农业其他农业支出,反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
36.2130201农林水支出林业行政运行政府用于林业方面的支出。
37.2130301农林水支出水利行政运行政府用于水利方面的支出。
38.2130599农林水支出扶贫其他扶贫支出，指项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39.2130701农林水支出农村综合改革对村级一事一议的的补助，指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40.2130707农林水支出农村综合改革农村综合改革示范点补助，指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
41.2140106交通运输支出公路水路运输公路养护，指用于公路养护支出。
42.2210105住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造，反映用于农村危房改造方面的支出。
43.2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44.2210399 房保障支出城乡社区住宅其他城乡社区住宅支出，反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
45.2220199粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出，指项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
46.2290400其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
47.2296002其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出，指社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
