一、衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位概况
（一）主要职能
一、贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障政府规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
二、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全区机关和区属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
三、综合管理全区人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
四、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全区中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
五、负责统筹城乡的社会保障体系建设。按规定权限统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；组织制定新型农村合作医疗政策制度，负责新型农村合作医疗的综合管理；会同有关部门拟定社会保险基金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。
六、负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本区荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。
七、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
八、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和退休政策；负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。
九、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。
十、拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来区工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
十一、负责全区引进国（境）外人才智力工作，拟订全区引进国（境）外人才智力政策；负责全区外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全区出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
十二、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
十三、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
十四、指导和推进全区人力社保系统基层服务平台建设和信息化建设，制定和实施人力社保系统人才队伍发展规划和计划。
十五、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区人力资源和社会保障局2016年度收入决算783.91万元，相比2015年度决算收入653.20万元，增加130.71万元，增长20.01%；2016年度支出决算853.63万元，相比2015年度决算支出563.84万元，增加289.79万元，增长51.40%；2016年度一般公共预算收入777.04万元，相比2015年623.20万元，增加153.84万元，增长24.69%；2016年度一般公共预算支出846.75万元，相比2015年533.84万元，增加312.91万元，增长58.62%；2016年政府性基金收入5.70万元，相比2015年度0.00万元，增加5.70万元，增长100%；2016年度政府性基金支出5.70万元，相比2015年0.00万元，增加5.70万元，增长100%。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年度收入决算880.25万元，其中：本年收入783.91万元，占总收入89.06%，包括财政拨款收入782.73万元（其中，一般公共预算777.04万元，政府性基金预算5.7万元），占总收入88.92%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1.18万元，占总收入 0.13%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入96.33万元，占总收入10.94 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年度支出决算853.63万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出664.01 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出127.93 万元、医疗卫生与计划生育支出15.93 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出40.06 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出5.7 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出514.8 万元，日常公用支出105.44 万元，项目支出233.39 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出846.75万元，政府性基金预算支出5.7万元，其他各类支出1.18万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年年初预算为603.02万元，2016年一般公共预算当年拨款777.04万元,完成年初预算的128.86 %。主要是因为干部工资增加及新增了115人才津贴等。
一般公共预算当年拨款结构情况
201 一般公共服务支出（类）661.29万元，占85.1%；
208 社会保障和就业支出（类）59.76万元，占7.69%。
210 医疗卫生与计划生育支出（类）15.93万元，占2.05%。
221 住房保障支出（类）40.06万元，占5.16%。
一般公共预算拨款具体使用情况
（1）、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为77.37万元，决算数大于预算数的原因为，财政新增115人才津贴专项
（2）、2011001一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为438.18万元，2016年决算为512.35万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的原因为工资调标及公积金调整标准，财政增加了预算。
（3）、2011006事务一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。2016年年初预算为15.84万元，2016年决算为21.37万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于预算数的原因为新增了军队转业干部8.1慰问费，财政增加了预算。
（4）、2011099一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）事务， 2016年年初预算为57万元，2016年决算为51.75万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的原因为当年办公设备购置减少。
（5）、2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为0.08万元，决算数大于预算数的原因为人员调动增加了公用经费。
（6）、2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为18.17万元，决算数大于预算数的原因是高技能人才培训专项上年结余25万元。
（7）、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务， 2016年年初预算为6.82万元，2016年决算为34.68万元，完成年初预算的508.5%，决算数大于预算数的原因是单位药费报销人员、金额增加，公积金调整。
（8）、2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为75万元，决算数大于预算数的原因为是省财政下拨了人力社保和就业专项资金。
（9）2100501 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）；2016年年初预算为15.93万元，2016年决算为15.93万元，完成年初预算的100%。
（10）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，2016年年初预算为30.7万元，2016年决算为39.05万元，完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的原是公积金调整标准，财政增加了预算。
（11）2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2016年年初预算为1.08万元，2016年决算为1.08万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区人力资源和社会保障局单位2016年一般公共预算基本支出620.24万元，其中：
人员经费514.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费等。
公用经费105.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维护费，会议费、公务接待费、公务用车维护费等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
2290481其他支出（类）其他政府基金及对应专项会务收入安排（款）考试考务费安排支出（项）。2016年年初预算为7万元，2016年决算为5.7万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于预算数的主要原因考试费用减少。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.83万元，比上年决算数下降64.19 %。主要用于接待本单位招商引资、开展业务活动等支出。减少的主要原因，招待人数和金额减少。
其中，本单位国内公务接待30批次，50人次，共 1.83万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.79万元，比上年决算数增长28.18 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.79万元，主要用于本单位3辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车辆改革，车辆全部上交财政
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区人力资源和社会保障局本级的机关运行经费一般公共预算支出104.26万元，比上年度减少35.02万元，下降25.15%，主要原因是增收节支，公务接待费、培训费减少。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区人力资源和社会保障局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区人力资源和社会保障局无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。
13．2011001 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项），反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。
14．2011006 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项），反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
15．2011099 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）事务，反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
16. 2060402 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
17. 2080101 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19．2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20. 2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
21. 2100501 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22．2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24. 2290400其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
