一、衢州市衢江区中医院单位概况
（一）主要职能
1.为群众提供中医药、中西医医疗、急诊急救、疾病预防、保健、康复、计划生育等医疗卫生服务。
2.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药的优势，突出中医特色。不断提高中医药诊疗水平，提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病及常见病、多发慢性病防治中具有的特有优势。负责开展中医药适宜技术的推广和探索、加强中医文化宣传。
3.贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门交办的各项卫生工作。
7.确保周边人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。对医务人员进行医德医风教育，切实做到优质服务和廉洁行医。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区中医院单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区中医院单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区中医院单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区中医院单位2016年度收入决算648.97万元，其中：本年收入519.96万元，占总收入80.12%，包括财政拨款收入193万元（其中，一般公共预算193万元，政府性基金预算0万元），占总收入29.74%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）326.96万元，占总收入50.38%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入129万元，占总收入19.88 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区中医院单位2016年度支出决算611.3万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出5 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出514.92 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出91.37 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出108.56 万元，日常公用支出373.74 万元，项目支出129 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出221万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出390.3万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区中医院单位2016年年初预算为180万元，2016年一般公共预算当年拨款193万元,完成年初预算的107.22 %,主要是因为单位日常公用经费、基本医疗卫生服务经费支出的增加，以及人员经费工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（207类）支出5万元，占2.6%；医疗卫生与计划生育(210类)支出188万元，占97.4%。
一般公共预算拨款具体使用情况
文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）。2016年年初预算为4万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是随着医院的发展，医院举办的义诊等活动增多导致宣传费用增加。
医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）。2016年年初预算为106万元，2016年决算为115万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费及人员经费调整，工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出增加。
医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）。2016年年初预算为70万元，2016年决算为73万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗卫生服务经费支出的增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区中医院单位2016年一般公共预算基本支出193万元，其中：
人员经费85万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、其他工资福利支出；
公用经费108万元，主要包括：专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，与上年持平。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区中医院本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年持平。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区中医院本级政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区中医院本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区中医院没有实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.207（类）01（款）99（项）其他文化支出：反映其他用于文化方面的支出
13.210（类）02（款）99（项）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。
14.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生和计划生育支出：反映其他用于医疗卫生和计划生育支出。
