一、衢州市衢江区峡川镇卫生院单位概况

（一）主要职能

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责开展辖区内基本公共卫生服务，进行慢性病防治及随访；进行妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

3. 承担辖区内基本医疗服务。诊疗科目如下：预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、中医科。

4.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

5.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

6.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区峡川镇卫生院单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年度收入决算398.67万元，其中：本年收入398.67万元，占总收入100%，包括财政拨款收入196.93万元（其中，一般公共预算196.93万元，政府性基金预算0万元），占总收入49.4%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）194.37万元，占总收入48.76%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入7.37万元，占总收入 1.85%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年度支出决算380.28万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出380.28 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出193.98 万元，日常公用支出186.3 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出196.93万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出183.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年年初预算为146.79万元，2016年一般公共预算当年拨款196.93万元,完成年初预算的134.15 %。，主要是因为人员经费及基本公共卫生服务经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    医疗卫生与计划生育支出210（类）支出196.93万元，占100%；

一般公共预算拨款具体使用情况

   210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出。2016年年初预算为86.29万元，2016年决算为124.09万元，完成年初预算的143.81%，决算数大于预算数的主要原因是:1、职工基础性工资标准调整；2、职工住房公积金缴存基数提高；3、职工社会保障费缴存基数提高；4、实施事业单位养老金制度改革后结算新增部分。

210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务。2016年年初预算为50万元，2016年决算为为62.22万元，完成年初预算的124.44%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生（村级）承担项目补助费和人员经费支出增加。

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项。2016年年初预算为0.5万元，2016年决算为为0.62万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。

210（类）06（款）01（项）中医（民族医）药专项。2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区峡川镇卫生院单位2016年一般公共预算基本支出196.93万元，其中：

    人员经费158.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等；

公用经费38.54万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区峡川镇卫生院参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区峡川镇卫生院采购支出总额26.77万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区峡川镇卫生院共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市衢江区峡川镇卫生院收入支出项目未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构支出。

13.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

14.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.210（类）06（款）01（项）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。