一、衢州市衢江区卫生监督所单位概况
（一）主要职能
1.依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；
2.依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；
3.依法监督传染病防治工作和餐饮具集中消毒机构；
4.依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
5.依法开展爱国卫生监督；
6.承担法律法规规定的其他职责。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生监督所单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区卫生监督所单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区卫生监督所单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区卫生监督所单位2016年度收入决算372.52万元，其中：本年收入372.52万元，占总收入100%，包括财政拨款收入356.41万元（其中，一般公共预算356.41万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）16.11万元，占总收入4.32%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区卫生监督所单位2016年度支出决算372.52万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出54.34 万元、医疗卫生与计划生育支出298.41 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出19.77 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出270.91 万元，日常公用支出28.6 万元，项目支出73 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出356.41万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出16.11万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区卫生监督所单位2016年年初预算为212.09万元，2016年一般公共预算当年拨款356.41万元,完成年初预算的168.05 %。，主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业类支出54.34万元，占15.25%;
医疗卫生与计划生育类支出282.30万元，占79.21%;
住房保障类支出19.77万元，占5.55%.
一般公共预算拨款具体使用情况
社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。2016年年初预算为16.6万元，2016年决算为54.34万元，完成年初预算的327.35%，决算数大于预算数的主要原因是原定于退休人员2016年工资由社保统一发放，故未将退休人员工资纳入年初预算数。
医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02)。2016年年初预算为174.04万元，2016年决算为219.23万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。
医疗卫生与计划生育支出(210) 公共卫生(04)其他公共卫生支出(99)。2016年年初预算为0万元，2016年决算为63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未将项目开支纳入预算。
医疗卫生与计划生育支出(210) 医疗保障(05)事业单位医疗(02)。2016年年初预算为6.18万元，2016年决算为6.18万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生育支出(99)其他医疗卫生与计划生育支出(01)。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未将其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出纳入预算。
住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。2016年年初预算为13.92万元，2016年决算为18.43万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金提标。
住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。2016年年初预算为1.34万元，2016年决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区卫生监督所单位2016年一般公共预算基本支出299.52万元，其中：
人员经费270.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴；
公用经费28.6万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
衢江区卫生监督所2016年政府性基金拨款0元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.7万元，比上年决算数增长（或下降）67.4%。主要用于接待上级考核检查，兄弟市、县交流学习等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待报批制度，减少公务接待频次。
其中，本单位国内公务接待51批次，186人次，共 0.7万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.66万元，比上年决算数下降9.28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.66万元，主要用于行政执法所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是2016年9月份取消公务用车。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出12.49万元，比上年度减少70.69万元，下降85%，主要原因是2015年按照省卫生监督局要求配备数字执法终端、成功建设省二级档案室并根据考核要求配备专业档案保存设备和相关办公设备，今年没有此项支出。
2.政府采购支出情况
2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区卫生监督所项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出 0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208类05款02项。指指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.210类04款02项。指医疗卫生与计划生育公共卫生支出。反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
14.210类04款99项。 指医疗卫生与计划生育公共卫生支出。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15.210类05款02项。指医疗卫生与计划生育医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.210类99款01项。指其他医疗卫生与计划生育支出， 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17.221类02款01类。指住房公积金， 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.221类02款03类。指购房补贴， 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
