一、衢州市衢江区妇幼保健院单位概况
（一）主要职能
1、承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务。
2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划公共服务。
3、承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。
4、负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
5、提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育服务、产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等。
6、负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级转诊。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区妇幼保健院部门决算包括：本级决算。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区妇幼保健院部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年度收入决算4,143.58万元，其中：本年收入4,143.58万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,075.91万元（其中，一般公共预算1,075.91万元，政府性基金预算0万元），占总收入25.97%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）3,067.67万元，占总收入74.03%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年度支出决算3,594.72万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出44.13 万元、医疗卫生与计划生育支出3,529.92 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出20.67 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,858.61 万元，日常公用支出1,504.6 万元，项目支出231.51 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,075.91万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2,518.81万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年年初预算为1,070.92万元，2016年一般公共预算当年拨款1,075.91万元,完成年初预算的100.47 %。，主要是因为2016年退休人员健康体检费用增加预算。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.13万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出1011.11万元，占93.98%；住房保障支出20.67万元，占1.92%。
一般公共预算拨款具体使用情况
218（类）05（款）02（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为为44.12万元，决算数大于预算数的主要原因2016年增加退休人员1名以及开展了退休人员健康体检 。
210（类）02（款）06（项）。2016年年初预算为1050.92万元，2016年决算为1011.11万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因在合理使用预算数，合理的安排支出。
221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为20万元，2016年决算为为20.67万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因2016年调整公积金导致公积金支出加大。
衢州市衢江区妇幼保健院单位2016年一般公共预算基本支出3363.21万元，其中：
人员经费1858.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；
公用经费1504.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
4.（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢州市衢江区妇幼保健院本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.政府采购支出情况
2016年度衢州市衢江区妇幼保健院政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区妇幼保健院共有车辆 4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢州市衢江区妇幼保健院收入支出项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1070.92万元，实际支出1075.91万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况基本收支平衡，完成较好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“妇幼卫生监测及母婴健康工程”项目预算安排10万元，实际支出10万元。经评价，该项目依据浙卫发【2011】220号文件，项目实施管理制度《浙江省“十二五”期间母婴健康工程项目实施方案》，项目资金主要用于孕产妇及婴儿，完成绩效情况好。
2.“妇幼保健机构基础设施建设”项目预算安排30万元，实际支出30万元。经评价，项目资金主要用于本单位基础设施建设，完成绩效情况好，
3、“新生儿疾病筛查”项目预算安排35.66万元，实际支出35.66万元。经评价，该项目依据衢江卫【2013】97号文件，项目实施管理制度《衢江区新生儿疾病筛查免费项目实施方案》，项目资金主要用于全区活产新生儿筛查，完成绩效情况好。
4、“住院分娩补助”项目预算安排72万元，实际支出72万元。经评价，该项目依据衢江卫【2010】63号文件，项目实施管理制度《衢州市衢江农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》，项目资金主要用于衢江区农业户口籍住院分娩孕产妇，完成绩效情况好。
5、“两癌筛查”项目预算安排31.26万元，实际支出31.26万元。经评价，该项目依据卫妇社发【2009】61号文件，项目实施管理制度《农村妇女“两癌筛查”检查项目管理方案》，项目资金主要用于本区户籍妇女，完成绩效情况好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费事务，指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.210（类）02（款）06（项）妇产医院支出事务，是指预算单位专门从事妇幼保健的医院支出。
14.210（类）02（款）99（项）其他公立医院支出事务，指预算单位医疗卫生与计划生育项目支出
15.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构事务，指财政部门集中安排的预算单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的预算单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.210（类）04（款）99（项）其他卫生公共支出，指财政拨款预算单位主要用于其他公共卫生方面的支出。
17．210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出，指预算单位安排用于单位计划生育事务基本支出。
18.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出， 反映预算单位计划生育机构的支出。
19.210（类）07（款）17（项）计划生育服务支出，反映预算单位计划生育服务的支出。
20.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出， 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生和计划生育支出， 指预算单位主要用于单位其他医疗卫生与计划生育支出。
22.221（类）02（款）01（项）住房公积金事务支出， 反预算事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.221（类）02（款）03（项）购房补贴事务支出，财政拨款预算单位用于单位职工住房补贴支出。
