（一）主要职能

   1.开展疾病监测，负责辖区内疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；完成上级下达的疾病预防控制任务；

   2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估，落实具体控制措施；
   3.管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；
  4、开展食源性、职业性、辐射性疾病监测与评价；对影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；
  5、开展微生物检验和理化检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持，为社会提供技术服务；
  6、开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。
 7、开展疾病预防控制工作业务和技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区疾病预防控制中心单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年度收入决算1,015.1万元，其中：本年收入848.36万元，占总收入83.57%，包括财政拨款收入754.99万元（其中，一般公共预算754.99万元，政府性基金预算0万元），占总收入74.38%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）93.37万元，占总收入9.2%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入166.73万元，占总收入16.43 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年度支出决算742.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出93.97 万元、医疗卫生与计划生育支出614.05 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.58 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出453.11 万元，日常公用支出159.67 万元，项目支出129.82 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出661.01万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出81.59万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年年初预算为333.83万元，2016年一般公共预算当年拨款754.99万元,完成年初预算的226.16 %，主要是因为原定于退休人员2016年工资由社保统一发放，故未将退休人员工资纳入年初预算数，而实际退休人员工资由原单位发放至2016年7月止，8月份才由社保统一发放,2016年一般公共预算当年拨款追加了80.8万元；新分配人员经费增加、公积金提标、丧葬费追加、绩效考核奖实际结算追加等支出93.76万元；项目支出预算(包括区财政拨付、省转移支付)246.60万元单独预算，未纳入年初预算总数中。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出93.97万元，占12.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出626.45万元，占82.97%；住房保障（类）支出34.57万元，占4.58%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   208（类）05（款）02（项）。2016年年初预算为13.17万元，2016年决算为93.97万元，完成年初预算的713.52%，决算数大于预算数的主要原因：原定于退休人员2016年工资由社保统一发放，故未将退休人员工资纳入年初预算数，而实际退休人员工资由原单位发放至2016年7月止，8月份才由社保统一发放,2016年一般公共预算当年拨款追加了退休人员经费80.8万元。

210（类）04（款）01（项）。2016年年初预算为296.91万元，2016年决算数为614.05万元，完成年初预算的206.81%，决算数大于预算数的主要原因：新分配人员经费的增加、追加丧葬费、绩效考核奖实际结算追加等共计82.27万元；项目支出（包括区财政拨付、省转移支付)共支出234.87万元。

221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为23.09万元。2016年决算数为33.90万元，预算数大于预算数的主要原因：2016年公积金提标10.81万元。

221（类）02（款）03（项）。2016年年初预算为0.67万元。2016年决算数为0.67万元，预算数与决算数持平。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  衢州市衢江区疾病预防控制中心单位2016年一般公共预算基本支出661.01万元，其中：

 人员经费304.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；

公用经费89.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

衢江区疾控中心2016年政府性基金拨款0元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.67万元，比上年决算数下降37.9 %。主要用于接待上级业务检查、业务指导等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待56批次，287人次，共 2.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.42万元，比上年决算数增长6.28 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.42万元，主要用于下乡业务指导等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。维护费增加的主要原因是：为了保证疫苗质量，从2016年始各接种点采购的疫苗都由区疾控中心统一配送。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区疾控中心本级，机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区疾控本级采购支出总额 40.79 万元，其中：政府采购货物支出 40.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区疾控中心本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢江区疾控中心项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

14、210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，  反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
   15、210（类）04（款）10（项）：指突发公共卫生事件应急处理， 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出， 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、221（类）02（款）03（项）：指购房补贴，  反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。