一、衢州市衢江区廿里中心卫生院单位概况

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

3、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

4、负责本乡镇的基本医疗服务，诊疗科目如下：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、地方病科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

5、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

6、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

7、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区廿里中心卫生院单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年度收入决算1,392.47万元，其中：本年收入1,239.47万元，占总收入89.01%，包括财政拨款收入605.35万元（其中，一般公共预算605.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入43.47%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）601.54万元，占总收入43.2%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入32.59万元，占总收入 2.34%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入153万元，占总收入10.99 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年度支出决算1,377.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出1,377.04 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出241.13 万元，日常公用支出822.53 万元，项目支出313.38 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出758.35万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出618.69万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年年初预算为284.68万元，2016年一般公共预算当年拨款605.35万元,完成年初预算的212.64 %。，主要是因为：1、职工基础性工资标准调整；2、职工住房公积金缴存基数提高；3、职工社会保障费缴存基数提高；4、实施事业单位养老金制度改革后结算新增部分。

一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出(210)605.35万元，占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生支出。2016年年初预算为163.94万元，2016年决算为557.97万元，完成年初预算的394.04%，决算数大于预算数的主要原因:1、职工基础性工资标准调整；2、职工住房公积金缴存基数提高；3、职工社会保障费缴存基数提高；4、实施事业单位养老金制度改革后结算新增部分

210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出。2016年年初预算为69.64万元，2016年决算为为148.08万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因:1、基本公共卫生（村级）承担项目补助费；2、人员经费支出增加。

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出。2016年年初预算为1.1万元，2016年决算为为2.29万元，完成年初预算的209%，决算数大于预算数的主要原因:公用经费支出增加

210（类）06（款）01（项）中医药专项支出。2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的100%。主要用于中医馆基础设施建设。

210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为40万元，2016年决算为为40万元，完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区廿里中心卫生院单位2016年一般公共预算基本支出444.97万元，其中：

  人员经费157.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、事业单位职工养老金、职业年金等；

公用经费287.85万元，主要包括：办公费、印刷费、维修维护费、专用材料费、其他商品支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年度衢江区廿里中心卫生院无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2016年衢江区廿里中心卫生院无“三公”经费

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区廿里中心卫生院无机关运行经费支出

 2.政府采购支出情况

 2016年度本单位政府采购支出总额225.35万元，其中：政府采购货物支出98.77万元、政府采购工程支出126.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区廿里中心卫生院共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢江区廿里中心卫生院无预算绩效。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出；

13、210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出，反映基本公共卫生服务支出。

14、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、210（类）06（款）01（项）中医药专项支出，  反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16、210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育的支出。