一、衢江区青少年活动中心概况

（一）主要职能

本中心主要是开展全区青少年学生各类校外教育、实践活动等的组织、指导、实施、监管；组织实施我区青少年各类公益活动以及努力拓展艺术、体育和少先队活动的新项目，为我区青少年提供一个学习、实践、活动的专业校外教育场所

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢江区青少年活动中心决算包括：本级单位决算。

二、衢江区青少年活动中心2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢江区青少年活动中心2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  衢江区青少年活动中心2016年度收入决算372.11万元，其中：本年收入212.29万元，占总收入57.05%，包括财政拨款收入140.19万元（其中，一般公共预算72.19万元，政府性基金预算68万元），占总收入46.78%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入159.52万元，占总收入42.87%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入72.41万元，占总收入19.46%。
　　（二）支出决算总体情况
    衢江区青少年活动中心2016年度支出决算298.73万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出186.55万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出2.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.16万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出104.73万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出61.59万元，日常公用支出20.76万元，项目支出216.38万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出186.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

衢江区青少年活动中心2016年年初预算为372.11万元，2016年一般公共预算当年拨款299.71万元,完成年初预算80.54%,主要是因为结转结余下年。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出186.54万元，占50.13%。

医疗与计划生育支出（类）支出2.29万元,占0.6 %。

住房保障（类）支出5.16万元,占1.39%。

1.一般公共预算拨款具体使用情况：

(1)2012999其他群众团体事务,2016年年初预算为154.01万元，2016年决算为128.81万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因结转下年。

(2)2296004用于教育事业的彩票公益基金支出,2016年年初预算为（含上年结转）140.11万,2016年决算为104.73万,完成年初预算的77.75%,决算数小于预算数的主要原因属跨年度项目结转下年。

   (3)2012950事业运行,2016年年初预算为68.15万元（含其他收入20万元）,2016年决算为57.73万元,完成年初预算的84.71%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

   (4)2100502事业单位医疗,2016年年初预算为2.29万元,2016年决算为2.29万元,与上年持平。

   (5)2210201住房公积金, 2016年年初预算为3.61万元,2016年决算为4.99万元,决算数大于预算数的原因的是人员调进。

   (6)2210203购房补贴, 2016年年初预算为0.17万元,2016年决算为0.17万元,与上年持平。

   2.一般公共预算基本支出情况说明

衢江区青少年活动中心2016年一般公共预算基本支出72.19万元，其中：人员经费61.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费商品和服务支出、公务接待费、会议费、培训费、其他等。

（四） 政府性基金当年拨款情况说明

     我单位2016年无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.23万元，比上年决算数下降46%。主要用于接待单位日常接待、招商引资等支出。减少的主要原因是勤俭节约。

    其中，本单位国内公务接待6批次，41人次，共0.23万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）;公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位自备车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

1.事业运行经费支出情况。

衢江区青少年活动中心为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

 2016年度衢江区青少年活动中心政府采购支出总额8.44 万元，其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日，衢江区青少年活动中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.部门预算绩效情况。
   2016年度衢江区青少年活动中心无项目实行目标绩效管理。

   四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业运行经费：是事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．2012999其他群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

13．2210201住房保障支出：反映行政事业单位其他按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．2012950事业运行：反映事业单位的基本支出。