一、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位概况

（一）主要职能

1、负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全区社会科学规划的制定和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，管理区委讲师团。

2、负责新闻舆论工作的宏观管理，指导、协调各新闻单位的工作；并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

    3、负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

    4、负责规划、部署全区思想政治工作；协调全区党员教育和全区农村、企业、社区、学校思想政治工作。

    5、贯彻中央和省、市、区委关于对外宣传工作的方针、政策；指导全区对外宣传工作。

    6、负责全区网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

    7、负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。

    8、贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区日常性的精神文明建工作；管理区精神文明建设委员会办公室。

    9、协助区委组织部做好宣传文化系统的领导干部的选拔考察、任用工作；组织宣传文化单位领导干部的培训；承担新闻、政工职务的评聘工作。

    10、贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策；指导宣传文化系统改革。

11、承办区委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属区文联、社科联、文明办和网信办单位决算。

二、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部2016年度收入决算1579.78万元，相比2015年度决算收入849.66万元，增加730.13万元，增长85.93%；2016年度支出决算1563.47万元，相比2015年度决算支出977.65万元，增加585.82万元，增长59.92%；2016年度一般公共预算收入1579.78万元，相比2015年849.66万元，增加730.13万元，增长85.93%；2016年度一般公共预算支出1563.47万元，相比2015年949.65万元，增加613.82万元，增长64.64%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年28.00万元，减少28.00万元，下降100.00%。

（二）收入决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年度收入决算1,605.62万元，其中：本年收入1,579.78万元，占总收入98.39%，包括财政拨款收入1,579.78万元（其中，一般公共预算1,579.78万元，政府性基金预算0万元），占总收入98.39%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入25.84万元，占总收入1.61 %。

（三）支出决算总体情况

 中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年度支出决算1,563.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,051.12 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出453.68 万元、社会保障和就业支出18.89 万元、医疗卫生与计划生育支出12.02 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出27.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出396.9 万元，日常公用支出94.62 万元，项目支出1,071.95 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,563.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年年初预算为1,144.43万元，2016年一般公共预算当年拨款1,579.78万元,完成年初预算的138.04 %。，主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）支出1051.12万元，占66.54%；文化体育与传媒207（类）470.00万元，占29.75%；社会保障和就业208（类）支出18.89万元，占1.2%；医疗卫生与计划生育210（类）支出12.01万元，占0.760%；住房保障221（类）支出27.75万元，占1.75%.

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出， 2016年决算为58.00万元；

201（类）33（款）01（项）行政运行，2016年年初预算为374.03万元，2016年决算为432.85万元，完成年初预算的15.72%，决算数大于预算数的主要原因是因为调工资、社保等。

 201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出，2016年年初预算为770.4万元，2016年决算为560.26万元，完成年初预算的72.72%，决算数小于预算数的主要原因是因为部分项目没验收，结转下年度。

207（类）01（款）99（项）其他文化支出。2016年年初预算为54.68万元，2016年决算为54.68万元，完成年初预算的100%。

207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出， 2016年决算为398.99万元。

  208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休，2016年年初预算为18.89万元，2016年决算为18.89万元，完成年初预算的100%.

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗，2016年年初预算为1.20万元，2016年决算为1.20万元，完成年初预算的100%；

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为26.53万元，2016年决算为26.53万元，完成年初预算的100%；

 221（类）02（款）03（项）购房补贴2016年年初预算为1.22万元，2016年决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2016年一般公共预算基本支出432.85万元，其中：

人员经费396.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出；

公用经费94.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费、公务车辆运行维护费等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位本年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.79万元，比上年决算数增长2.31万。主要用于单位人员到日本申办2017年度在衢江召开世界针灸康养大会等事项的住宿费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算14.28万元，比上年决算数下降8.27万。主要用于接待县（市、区）人员公务以及各级媒体采访活动等支出。减少的原因主要是某些媒体采风活动列入活动（会议）经费，以及执行“八项规定”等原因。

其中，本单位国内公务接待278批次，2,504人次，共 14.28万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算15万元，比上年决算数增加1.53%。主要用于开支公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出； 2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加主要原因是原一老旧车的修理费。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部本级、所属单位的机关运行经费一般公共预算支出94.62万元，比上年度增加36.78万元，增长63.58%，主要原因是办公费、印刷费、车旅费、邮电费等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中国衢州市衢江区委员会宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额612万元，其中政府采购服务支出610万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

  2016年度衢州市衢江区委宣传部没有实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.201（类）33（款）01（项）：指  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.201（类）03（款）99（项）：指  反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.201（类）33（款）99（项）：反映其他宣传事务支出；

15.207（类）01（款）99（项）：反映其他文化支出；

16.207（类）99（款）99（项）：反映其他文化体育与传媒支出。

17.14.208（类）05（款）01（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    18．210（类）05（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    19．221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．221（类）02（款）03（项）：指  反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 

 

中共衢州市衢江区委员会宣传部

 

2017年8月13日

 

 

单位负责人：吴德生  财务负责人：蓝允勤  经办人：张孝梅