一、衢州市衢江区文广局概况
衢州市衢江区文化广电新闻出版局(以下简称区文广局)是主管文化艺术、文物、广播影视、新闻出版和版权工作的区政府工作部门。
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划和政策，并组织实施。
2、研究、指导全区文化、文物、广播电视、新闻出版管理体制改革，推进系统内人事制度改革；拟订文化产业发展战略及中长期发展规划；指导、协调文化产业发展。
3、综合管理、指导全区社会文化事业，规划、指导图书馆、文化馆、博物馆等建设；指导开展群众文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。
4、综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作与生产管理和文化文物科技工作。
5、申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、审报和管理工作，实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。
6、负责全区广播电视行政(行业)管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处。
7、负责全区出版单位出版活动的日常监督管理；负责全区印刷行业监督管理；负责全区著作权(包括计算机软件著作权)的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。
8、依法管理社会文化市场，负责全区文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文物、广播电视、新闻出版的行政执法工作；负责办理文化、文物、广播电视、新闻出版和版权方面的行政复议案件。
9、研究制订全区对外文化交流的发展规划；指导开展全区对外文化交流工作。
10、指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
衢州市衢江区文广局部门决算：本级决算及下属事业单位（未独立核算）区文化市场行政执法大队、区文保所及区文化市场工作领导小组办公室决算。
二、衢江区文广局单位2016年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢江区文广局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区文化广电新闻出版局2016年度收入决算1807.90万元，相比2015年度决算收入1837.61万元，减少29.71万元，下降1.62%；2016年度支出决算1286.57万元，相比2015年度决算支出1292.59万元，减少6.02万元，下降0.47%；2016年度一般公共预算收入1807.90万元，相比2015年1657.11万元，增加150.79万元，增长9.10%；2016年度一般公共预算支出1278.57万元，相比2015年1145.09万元，增加133.48万元，增长11.66%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度33.00万元，减少33.00万元，下降100.00%；2016年度政府性基金支出8.00万元，相比2015年0.00万元，增加8.00万元,增长100%。
（二）收入决算总体情况
衢江区文广局单位2016年度收入决算2830.18万元，其中：本年收入1807.9万元，占总收入63.88%，包括财政拨款收入1807.9万元（其中，一般公共预算1807.9万元，政府性基金预算0万元），占总收入63.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入1022.28万元，占总收入36.12%。
（三）支出决算总体情况
衢江区文广局单位2016年度支出决算1286.57万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出75.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1158.36万元、社会保障和就业支出11.94万元、医疗卫生与计划生育支出10.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出8万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出267.74万元，日常公用支出46.78万元，项目支出972.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出220.28万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1792.29万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区文广局单位2016年年初预算为2012.57万元，2016年一般公共预算当年拨款1807.9万元,完成年初预算89.83%，主要是因为文物专项资金工程还未完工等，资金结转下年。
一般公共预算当年拨款结构情况
201一般公共服务支出75.32万元，占4.17%；207文化体育与传媒支出1687.68万元，占93.35%；208社会保障和就业支出11.94万元，占0.66%；210医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占0.56%；221住房保障支出22.92万元，占1.27%。
一般公共预算拨款具体使用情况
(1)2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务，2016年年初预算为0万元，2016年决算为75.32万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。
(2)2070101文化行政运行，2016年年初预算为192.24万元，2016年决算为269.62万元，完成年初预算的140.25%，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(3)2070102一般行政管理事务，2016年年初预算为17万元，2016年决算为17万元,与上年持平。
(4)2070108文化活动，2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(5)2070109群众文化，2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.05万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(6)2070111文化创作与保护，2016年年初预算为0万元，2016年决算为131.19万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(7)2070199其他文化支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为72.48万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(8)2070499文物保护，2016年年初预算为13万元，2016年决算为25.28万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(9)2070499其他新闻出版广播影视支出，2016年年初预算为14万元，2016年决算为14万元，与上年持平。
(10)2079902宣传文化发展专项支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(11)2079999其他文化体育与传媒支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为549.72万元，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(12)2080501行政事业单位离退休,2016年年初预算为1.81万元，2016年决算为11.94万元，完成年初预算的659.67%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增加等。
(13)2100501行政单位医疗,2016年年初预算为10.04万元,2016年决算为10.04万元,与上年持平。
(14)2210201住房公积金, 2016年年初预算为15.32万元,2016年决算为22.05万元,完成年初预算的143.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。
(15)2210203购房补贴, 2016年年初预算为0.86万元,2016年决算为0.86万元,与上年持平。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区文广局单位2016年一般公共预算基本支出220.28万元，其中：人员经费189.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、退休费等支出。
公用经费22.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费等支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
衢江区文化广电新闻出版局2016年度无政府性基金拨款。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.32万元，比上年决算数下降95.5%。主要用于接待单位日常接待、招商引资等支出。减少的主要原因是勤俭节约。
其中，本单位国内公务接待11批次，共约110人次，共1.32万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.34万元，比上年决算数下降107.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.34万元，主要用于单位自备车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆(2016年9月10日止车改)。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度文广局本级1家行政单位、所属事业单位3家及所属参公管理事业单位1家的机关运行经费一般公共预算支出42.78万元，比上年度增加17.59万元，增长69.8%，主要原因是因办公费和差旅费等开支略有增多。
2.政府采购支出情况。
2016年度文广局本级及所属各单位政府采购支出总额 3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，文广局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(省文化厅配送大蓬车)。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度本单位无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，指反映其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 2070101行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 2070102一般行政管理事务支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 2070109群众文化支出，指反映群众文化方面的支出，包含基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
16.2070110文化交流与合作支出，指反映对外文化交流合作活动的支出。
17.2070111文化创作与保护支出，指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
18.2070199其他文化支出，指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
19.2070204文物保护支出，指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
20.2079902宣传文化发展专项支出，指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
21.2079999其他文化体育与传媒支出，指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
22.2010301行政运行支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.2080501归口管理的行政单位离退休支出，指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费方面的支出。
24.2080599其他行政事业单位离退休支出，指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.2210201住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房方面的支出。
