一、衢州市衢江区土地整理中心单位概况

（一）主要职能

1、完成省国土厅、市政府下达衢江区土地开发整理复垦各项目任务。

2、从事低丘缓坡、低次园地开发、建设用地、农村宅基地复垦，土地整理，灾后复垦等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区土地整理中心单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区土地整理中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区土地整理中心单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区土地整理中心单位2016年度收入决算702.09万元，其中：本年收入367.15万元，占总收入52.29%，包括财政拨款收入166.23万元（其中，一般公共预算166.23万元，政府性基金预算0万元），占总收入23.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入200.92万元，占总收入 28.62%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入334.95万元，占总收入47.71 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区土地整理中心单位2016年度支出决算525.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.14 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出523.12 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出86.11 万元，日常公用支出22.23 万元，项目支出416.92 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出18.37万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出506.89万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区土地整理中心单位2016年年初预算为19.32万元，2016年一般公共预算当年拨款166.23万元,完成年初预算的860.4 %。，主要是因为人员经费支出年初没有纳入预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201）150万元，占90.24%；

国土海洋气象等支出（220）16.23万元，占9.77%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）事业运行（50）。2016年年初预算为19.32万元，2016年决算为166.23万元，完成年初预算的860.4%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出年初没有纳入预算。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因年初项目支出没有纳入预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区土地整理中心单位2016年一般公共预算基本支出166.23万元，其中：

人员经费18.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、住房公积金等；

公用经费0万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费

 2.政府采购支出情况

2016年度区土地整理中心政府采购支出总额 8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42 万元、政府采购工程支出 0           万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区土地整理中心共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 无

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。