一、衢州市衢江区统计局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作。负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；组织协调各乡镇（街道、办事处）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计调查项目；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。
3.负责组织重大国情国力、省情省力、市情市力和区情区力普查工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡镇（街道、办事处）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。
6.协助各乡镇（街道、办事处）党（工）委管理所属统计工作站；组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理区本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格考试报名、审核工作；组织实施全区统计基本单位名录库的建设和管理。
7.组织指导全区统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。
8.统一管理本地区社会经济调查队；指导各乡镇（街道、办事处）的统计业务工作。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区统计局单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区统计局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区统计局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区统计局2016年度收入决算589.14万元，相比2015年度决算收入441.78万元，增加147.36万元，增长33.36%；2016年度支出决算582.66万元，相比2015年度决算支出470.08万元，增加112.58万元，增长23.95%；2016年度一般公共预算收入553.64万元，相比2015年402.78万元，增加150.86万元，增长37.46%；2016年度一般公共预算支出524.09万元，相比2015年449.46万元，增加74.63万元，增长16.60%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区统计局单位2016年度收入决算656.13万元，其中：本年收入589.14万元，占总收入89.79%，包括财政拨款收入553.64万元（其中，一般公共预算553.64万元，政府性基金预算0万元），占总收入84.38%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入35.5万元，占总收入 5.41%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入66.99万元，占总收入10.21 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区统计局单位2016年度支出决算582.66万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出523.29 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出25.64 万元、医疗卫生与计划生育支出3.33 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出30.39 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出366.66 万元，日常公用支出26.93 万元，项目支出189.06 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出524.09万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出58.56万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区统计局单位2016年年初预算为475.54万元，2016年一般公共预算当年拨款553.64万元,完成年初预算的116.42 %。主要是因为三农普经费追加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（201）478.97万元，占86.51%；社会保障和就业支出（208）30.19万元，占5.45%；医疗卫生与计划生育支出（210）13.58万元，占2.45%；住房保障支出（221）30.89万元，占5.58%。
一般公共预算拨款具体使用情况
行政运行（2010501），2016年年初预算为292.32万元，2016年决算为292.42万元，完成年初预算的100%，决算数于预算数基本持平。
专项统计业务（2010505），2016年年初预算为37万元，2016年决算为38.1万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因有其他经费从本项支出，如统计抽样调查等。
专项普查活动（2010507），2016年年初预算为50.75万元，2016年决算为90.91万元，完成年初预算的179.1%，决算数大于预算数的主要原因第三次农业普查追加拨款。
统计抽样调查（2010508），2016年年初预算为30万元，2016年决算为26.3万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在专项统计业务等中支出。
其它统计信息事务支出（2010599），2016年年初预算为25万元，2016年决算为17万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在专项统计业务等中支出。
归口管理的行政单位离退休(2080501), 2016年年初预算为3.82万元，2016年决算为25.64万元，完成年初预算的671.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了经费，上半年离退休干部工资在此列支。
行政单位医疗（2100501）, 2016年年初预算为13.58万元，2016年决算为3.33万元，完成年初预算的24.52%，决算数小于预算数的主要原因是干部体检费及退休干部医疗报销在此列支，其他医疗保险等费用在行政运行经费中列支。
住房公积金（2210201）, 2016年年初预算为22.57万元，2016年决算为30.39万元，完成年初预算的 134.65 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高后追加了经费。
购房补贴（2210203）, 2016年年初预算为0.50万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴在住房公积金中列支。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区统计局单位2016年一般公共预算基本支出351.78万元，其中：
人员经费324.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其它对个人和家庭布置支出。
公用经费26.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
本单位2016年无政府性基金拨款。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.47万元，比上年决算数下降79.5%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是我局严格执行纪委于财政部门有关公务接待的标准。
其中，本单位国内公务接待8批次，78人次，共 0.47万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.88万元，比上年决算数下降68.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.88万元，主要用于统计业务、农业普查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度区统计局本级、所属事业单位的社会经济调查队、普查中心、统计稽查大队等3家的机关运行经费一般公共预算支出26.93万元，比上年度增加9.28万元，增长34.5%，主要原因是办公费、印刷费及公车改革之后其他交通费用增加。
2.政府采购支出情况
2016年度区统计局本级及所属各单位政府采购支出总额71.79万元，其中：政府采购货物支出 67.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 4.45万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区统计局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度区统计及单位没有具体项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。暂无相关项目的绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
13. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
15.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
17.专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
18.其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
19.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
