一、衢州市衢江区科学技术协会单位概况
(一）主要职能
1. 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
2. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。
3.组织有关人员参与科技政策的制定工作，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推进决策科学化、民主化。
4.开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。
5.开展海内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。
6.加强区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区科学技术协会单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区科学技术协会单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区科学技术协会单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区科学技术协会2016年度收入决算289.07万元，相比2015年度决算收入207.44万元，增加81.62万元，增长39.35%；2016年度支出决算245.41万元，相比2015年度决算支出212.98万元，增加32.43万元，增长15.23%；2016年度一般公共预算收入289.07万元，相比2015年187.44万元，增加101.62万元，增长54.22%；2016年度一般公共预算支出245.41万元，相比2015年190.62万元，增加54.79万元，增长28.74%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区科学技术协会单位2016年度收入决算295.36万元，其中：本年收入289.07万元，占总收入97.87%，包括财政拨款收入289.07万元（其中，一般公共预算289.07万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.87%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入6.29万元，占总收入2.13 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区科学技术协会单位2016年度支出决算245.41万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出40 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出171.49 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出27.87 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.05 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出89.04 万元，日常公用支出14.03 万元，项目支出142.33 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出245.41万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区科学技术协会2016年年初预算为117.65万元，2016年一般公共预算当年拨款289.07万元,完成年初预算的245.69 %。主要是因为机构运行增加13.38万元、离退休经费增加15.18万元、住房公积金增加1.86万元和科学技术普及增加141万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出40万元，占13.84%；科学技术（类）支出215.15万元，占74.43%；社会保障和就业（类）支出27.87万元，占9.64%%；住房保障（类）支出6.05万元，占2.09%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为40万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的100%。
206（类）07（款）01（项）机构运行。2016年年初预算为58.77万元，2016年决算为72.15万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金清算和工资调整补发等结算。
206（类）07（款）02（项）科普活动。2016年年初预算为0万元，2016年决算为29.80万元，决算数大于预算数的主要原因是增加科普活动经费。
206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出。2016年年初预算为42万元，2016年决算为113.20万元，完成年初预算的269.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他科学技术普及经费。
208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为12.69万元，2016年决算为27.87万元，完成年初预算的219.62%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员工资未列入（原财政决定2016年1月份起退休人员工资由社保直接发放），2016年下半年财政预算追加了本单位代发的退休人员1-7月份工资。
221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为4.20万元，2016年决算为6.05万元，完成年初预算的144.05%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区科学技术协会2016年一般公共预算基本支出103.08万元，其中：
人员经费89.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
本单位2016年政府性基金拨款数为0。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年比较无变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.67万元，比上年决算数下降42.24%。主要用于接待国内科协相关工作来客，如中科院院士、省科协、省内外科协有关工作交流来人等支出。减少的主要原因是接待费逐年压缩。
其中，本单位国内公务接待7批次，112人次，共 0.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.98万元，比上年决算数下降76.39%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.98万元，主要用于公务出差和开会、下乡、下企业等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月份开始公务用车改革，公车运行费减少。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区科学技术协会本级的机关运行经费一般公共预算支出14.03万元，比上年度减少1.76万元，下降11.15%，主要原因是日常公用支出减少。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区科学技术协会本级政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区科学技术协会本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
本单位2016年无项目实行目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.206（类）07（款）01（项）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
14.206（类）07（款）02（项）科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
15.206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
16.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
