一、衢州市衢江区妇女联合会单位概况
（一）主要职能
1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、调查研究全区妇女儿童的情况及问题，及时向区委]区政府和上级妇联反映，提出建议。
3、动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。指导和推动全区妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动。重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼服务工程”。
4、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”，有计划地开展“四有”、“四有”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。
5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。
6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。负责政府委托的托儿工作，促进全区托儿事业的发展。办好家长学校提高家教水平。
7、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。发展与各地妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
8、协调和推动政府有关部门、社会各界贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《衢州市衢江区妇女发展规划》、《衢州市衢江区儿童少年事业发展规划》。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区妇女联合会单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区妇女联合会单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区妇女联合会单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区妇女联合会2016年度收入决算171.37万元，相比2015年度决算收入231.07万元，减少59.70万元，下降25.84%；2016年度支出决算228.16万元，相比2015年度决算支出156.73万元，增加71.43万元，增长45.58%；2016年度一般公共预算收入162.73万元，相比2015年149.07万元，增加13.66万元，增长9.17%；2016年度一般公共预算支出182.83万元，相比2015年156.73万元，增加26.10万元，增长16.65%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区妇女联合会单位2016年度收入决算279.39万元，其中：本年收入171.37万元，占总收入61.34%，包括财政拨款收入162.73万元（其中，一般公共预算162.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入58.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入8.64万元，占总收入 3.09%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入108.02万元，占总收入38.66 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区妇女联合会单位2016年度支出决算228.16万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出164.4 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2.04 万元、医疗卫生与计划生育支出4.74 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出45.33 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出11.65 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出130.13 万元，日常公用支出29.89 万元，项目支出68.13 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出182.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出45.33万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区妇女联合会单位2016年年初预算为121.85万元，2016年一般公共预算当年拨款162.73万元,完成年初预算的133.55 %。主要是因为主要是因为：1、职工基础性工资标准调整；2、职工住房公积金缴存基数提高；3、职工社会保障费缴存基数提高；4、2014年-2016年职工社保结算支出。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出164.40万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出2.04万元，占0.88%,医疗卫生和计划生育(类)支出4.74万元,占2.08%,农林水(类)支出45.33,占19.88%,住房保障(类)支出11.65万元,占5.11%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.50万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因人员增加,费用上升。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为107.08万元，2016年决算为为136.10万元，完成年初预算的127.10%，决算数大于预算数的主要原因人员增加,费用上升。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为25万元，2016年决算为为22.81万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因尚有少部分余额为2017年年初使用。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 2016年年初预算为21.93万元，2016年决算为2.04万元，完成年初预算的9.30%，决算数小于预算数的主要原因退休人员划至社保发放退休费。
医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项) 2016年年初预算为4.74万元，2016年决算为4.74万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2016年年初预算为7.76万元，2016年决算为11.10万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因上调公积金基数。
住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2016年年初预算为5.52万元，2016年决算为5.52万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区妇女联合会单位2016年一般公共预算基本支出160.02万元，其中：
人员经费130.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费29.89万元，主要包括：办公费、印刷费、维修维护费、专用材料费、其他商品支出等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
本单位2016年无政府性基金拨款。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数比较无增减变化。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.56万元，比上年决算数增长（或下降）62%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是根据上级文件精神，厉行节约。
其中，本单位国内公务接待5批次，102人次，共 0.56万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2万元，比上年决算数增长（或下降）50%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于下乡等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是根据上级文件精神，厉行节约。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度区妇联本级机关运行经费一般公共预算支出29.89万元，比上年度增加16.01万元，增长115.35%，主要原因是人员增加,其中一名人员到杭州挂职锻炼。
2.政府采购支出情况
2016年度区妇联本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区妇联本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度区妇联无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
19．医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21．住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
