一、衢州市衢江区散装水泥办公室单位概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家有关发展散装水泥法规、决策，负责《浙江省促进散装水泥发展办法》（省政府第151号令）在本区的具体实施和督促检查，编制区散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用，协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土的推广作用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区散装水泥办公室部门本级单位决算。
二、衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度收入决算40.78万元，其中：本年收入31.61万元，占总收入77.51%，包括财政拨款收入31.61万元（其中，一般公共预算5.21万元，政府性基金预算26.39万元），占总收入77.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入9.17万元，占总收入22.49 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度支出决算35.86万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.11 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出31.74 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4.3 万元，日常公用支出0.92 万元，项目支出30.64 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9.58万元，政府性基金预算支出26.28万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年年初预算为5.99万元，2016年一般公共预算当年拨款5.21万元,完成年初预算的87 %。，主要是因为缩减开支、勤俭节约。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（208）4.11万元，占78.9%；资源勘探信息等支出（215）1.1万元，占21.1%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2080502事业单位离退休，2016年年初预算为0.49万元，2016年决算为4.11万元，完成年初预算的838.8%，主要原因是2016年工资调整增加。
2150201行政运行，2016年年初预算为3.5万元，2016年决算为1.1万元，完成年初预算的31.4%，主要原因缩减共用经费，勤俭节约。
2156099其他散装水泥专项资金支出，2016年年初预算为2万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因缩减专项经费，勤俭节约。
2150102一般行政管理事务，2016年年初预算为0万元，2016年决算数为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年一般公共预算基本支出5.21万元，其中：
人员经费4.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费0.91万元，主要包括：办公费、公车运行维护费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2156104宣传和培训，2016年年初预算为8万元，2016年决算为6.3万元，完成年初预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因缩减宣传培训费，勤俭节约。
2156099其他散装水泥专项资金支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
2156199其他新型墙体材料专项基金支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因2016年追加预算。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是勤俭节约。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.74万元，比上年决算数增长825%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.74万元，主要用于车辆运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区散办全额拔款的事业单位的运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区散办本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区散办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区散办无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208（类）05（款）02（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．215（类）02（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．215（类）60（款）05（项）： 反映散装水泥专项资金安排用于推广散装水泥的宣传支出 .
15．215（类）60（款）99（项）：反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。
16. 215（类）61（款）99（项）：反应其他新型墙体材料专项基金支出。
一、衢州市衢江区散装水泥办公室单位概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家有关发展散装水泥法规、决策，负责《浙江省促进散装水泥发展办法》（省政府第151号令）在本区的具体实施和督促检查，编制区散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用，协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土的推广作用。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区散装水泥办公室部门本级单位决算。
二、衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度收入决算40.78万元，其中：本年收入31.61万元，占总收入77.51%，包括财政拨款收入31.61万元（其中，一般公共预算5.21万元，政府性基金预算26.39万元），占总收入77.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入9.17万元，占总收入22.49 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年度支出决算35.86万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.11 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出31.74 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4.3 万元，日常公用支出0.92 万元，项目支出30.64 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9.58万元，政府性基金预算支出26.28万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年年初预算为5.99万元，2016年一般公共预算当年拨款5.21万元,完成年初预算的87 %。，主要是因为缩减开支、勤俭节约。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（208）4.11万元，占78.9%；资源勘探信息等支出（215）1.1万元，占21.1%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2080502事业单位离退休，2016年年初预算为0.49万元，2016年决算为4.11万元，完成年初预算的838.8%，主要原因是2016年工资调整增加。
2150201行政运行，2016年年初预算为3.5万元，2016年决算为1.1万元，完成年初预算的31.4%，主要原因缩减共用经费，勤俭节约。
2156099其他散装水泥专项资金支出，2016年年初预算为2万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因缩减专项经费，勤俭节约。
2150102一般行政管理事务，2016年年初预算为0万元，2016年决算数为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余结转资金。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区散装水泥办公室单位2016年一般公共预算基本支出5.21万元，其中：
人员经费4.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费0.91万元，主要包括：办公费、公车运行维护费。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2156104宣传和培训，2016年年初预算为8万元，2016年决算为6.3万元，完成年初预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因缩减宣传培训费，勤俭节约。
2156099其他散装水泥专项资金支出，2016年年初预算为20万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因缩减开支。
2156199其他新型墙体材料专项基金支出，2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因2016年追加预算。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是勤俭节约。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.74万元，比上年决算数增长825%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.74万元，主要用于车辆运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区散办全额拔款的事业单位的运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区散办本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区散办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区散办无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.208（类）05（款）02（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．215（类）02（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．215（类）60（款）05（项）： 反映散装水泥专项资金安排用于推广散装水泥的宣传支出 .
15．215（类）60（款）99（项）：反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。
16. 215（类）61（款）99（项）：反应其他新型墙体材料专项基金支出。
