一、衢州市衢江区农村能源办公室单位概况

（一）主要职能

衢江区农村能源办公室是区农业局下属主管农村能源工作的重要行政部门，担负着农村能源政策贯彻落实、农村能源开发推广利用、农村能源行业监管和技能培训等工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区农村能源办公室单位部门决算是本级决算。

二、衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年度收入决算157.56万元，其中：本年收入91.68万元，占总收入58.19%，包括财政拨款收入91.68万元（其中，一般公共预算91.68万元，政府性基金预算0万元），占总收入58.19%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入65.88万元，占总收入41.81 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年度支出决算91.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出16.53万元、医疗卫生与计划生育支出1.18 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出70.4 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出3.57 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出59.24万元，日常公用支出6.99 万元，项目支出25.45 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出91.68万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年年初预算为105.87万元，2016年一般公共预算当年拨款91.68万元,完成年初预算的86.6 %。，主要是单位的基本支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（208）支出16.53万元，占18.3%；医疗卫生与计划生育(210)支出1.18万元，占1.29%；农林水（213）支出70.4万元，占76.79%；住房保障（221）支出3.57万元，占3.89%.

一般公共预算拨款具体使用情况

   208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费。2016年年初预算为16.53万元，2016年决算为16.53万元，完成年初预算的100%.

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为1.18万元，2016年决算为为1.18万元，完成年初预算的100%.

  213（类）01（款）04（项）事业运行。2016年年初预算为44.95万元，2016年决算为44.95万元，完成年初预算的100%.

 213（类）01（款）99（项）其他农业支出 。2016年年初预算为25.45万元，2016年决算为25.45万元，完成年初预算的100%.

  221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为3.40万元，2016年决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

  221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%.

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区农村能源办公室单位2016年一般公共预算基本支出66.24万元，其中：

 人员经费59.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.55万元，比上年决算数下降 51.75%。主要用于接待省、市、区项目检查和招商引资金等支出。减少的主要原因认真执行八项规定，节约开支。

其中，本单位国内公务接待10批次，72人次，共 0.55万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.45万元，比上年决算数下降1.19%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.45万元，主要用于公务用车运行维护费所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是节约开支。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度是本级、编制是是事业单位 。机关运行经费一般公共预算支出0万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度能源办政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.201类）03（款）01（项）：指行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.208（类）05（款）01（项）：指行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.213（类）01（款）02（项）一般行政管理事务，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科