一、衢州市衢江区科学技术局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关科技法律、法规和方针、政策，组织编制全区科技中长期发展规划和高新技术产业发展规划，起草相关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2、会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策措施建议；指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作；指导全区科技信息网络的建设与管理。

3、负责组织制定和实施全区工业、农业、社会发展领域的科研攻关、科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划、负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化，牵头组织国家级、省级、市级各类科技计划的推荐申报和项目实施的跟踪服务。

4、负责制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心、中试基地等种类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并组织实施和管理；负责全区创新型企业、高新技术企业和科技型中小企业的组织申报和认定工作；协同有关部门推进区域内省级以上高新技术产业园区、高新技术特色产业基地等种类科技园区建设。

5、负责对外科技合作与交流工作，加强与高校院所、大型央企的科技合作；会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化；负责组织全区性科技合作活动。

6、负责全区科技成果的登记、管理、奖励和重大成果的推广工作；协同有关部门做好科技人才培养、引进和科技创新团队培育工作，提出相关政策和建议；协调组织全区科普工作，负责全区科技宣传和软科学研究管理工作；负责管理科技情报、科技保密、科技统计、科技档案等工作。

7、牵头制订并组织实施全区知识产权发展规划；负责组织、指导、协调全区知识产权管理、保护和专利行政执法工作。

8、贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规；拟定全区防震减灾中长期规划并组织实施；按分工负责地震应急管理，指导和监督全区防震减灾和地震应急救援工作；组织防震减灾法律、法规的宣传普及工作；会同有关部门做好地震安全性评价和震后救灾重建工作。

9、负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用监督管理；会同有关部门做好科技投融资体系建设。

10、负责指导各乡镇和民营科研机构的科技业务工作。抓好科技干部队伍建设，制订有关科技人员政策，发挥科技人员的作用。

11、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区科学技术局单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区科学技术局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区科学技术局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区科学技术局2016年度收入决算708.55万元，相比2015年度决算收入586.52万元，增加122.03万元，增长20.81%；2016年度支出决算593.03万元，相比2015年度决算支出441.79万元，增加151.24万元，增长34.23%；2016年度一般公共预算收入708.55万元，相比2015年567.21万元，增加141.35万元，增长24.92%；2016年度一般公共预算支出593.03万元，相比2015年425.21万元，增加）167.82万元，增长39.47%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区科学技术局单位2016年度收入决算948.78万元，其中：本年收入708.55万元，占总收入74.68%，包括财政拨款收入708.55万元（其中，一般公共预算708.55万元，政府性基金预算0万元），占总收入74.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入240.22万元，占总收入25.32 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区科学技术局单位2016年度支出决算593.03万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出491.85 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出33.05 万元、医疗卫生与计划生育支出0.67 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出40 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出19.46 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出249.12 万元，日常公用支出50.51 万元，项目支出293.4 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出593.03万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区科学技术局单位2016年年初预算为1,366.81万元，2016年一般公共预算当年拨款708.55万元,完成年初预算的51.84 %。主要是因为有部分省级项目不能在当年完成，经费拨付要按项目进度进行，部分经费拨付在下一个年度完成。

一般公共预算当年拨款结构情况

201类一般公共服务支出708.55万元，占1.13%；

206类科学技术支出601.85万元，占84.94%；

208类社会保障和就业支出33.05万元，占4.66%；

210类医疗卫生与计划生育支出6.2万元，占0.88%；

213类农林水支出40万元，占5.65%；

221类住房保障支出19.46万元，占2.74%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2016年决算为8万元，以前年度结转和结余资金。

2060101科学技术支出（类）科技技术管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为203.64万元，2016年决算为247.45万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于预算数的主要原因2016年进行工资调整和职业年金清算。

2060402 应用技术研究与开发，2016年决算数为45.4万元，以前年度的项目结转和结余。

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为5.61万元，2016年决算为为33.05万元，完成年初预算的589.1%，决算数大于预算数的主要原因2016年对退休人员发放6个月退休工资。

2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗（项）。2016年年初预算为6.2万元，2016年决算为6.2万元。

2130106  科技转化与推广服务支出，2016年决算数为40万元，以前年度项目的结转和结余。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为14.2万元，2016年决算为19.33万元，完成年初预算的136.1%，决算数大于预算数的主要原因2016年人员有变动。

2210203购房补贴支出，2016年年初预算为0.168万元，2016年决算数为0.13万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因2016年人员有变动。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区科学技术局2016年一般公共预算基本支出299.63万元，其中：

人员经费249.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；

公用经费50.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.25万元，比上年决算数下降66%。减少的主要原因是严格控制接待人数和接待标准。

其中，本单位国内公务接待15批次，125人次，共 1.25万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3万元，比上年决算数下降58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本级预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增减少的主要原因是进行了公务用车改革，原有的2辆公务用车进行改革，一辆进行拍卖，一辆已经转到机关事务局公务用车管理平台。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出50.51万元，比上年度增加3.38万元，增长7.2%，主要原因是因单位有人员在外地挂职，增加了房屋租赁费，而导致本级机关运行费用有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级单位政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购服务支出7.78万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

 2016年度本单位没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12. 201（类）03（款）01（项）事务行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 201（类）03（款）99（项）事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 206（类）01（款）01（项）事务行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 206（类）01（款）02（项）事务一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 206（类）04（款）02（项）事务应用技术研究与开发指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17. 206（类）99（款）99（项）事务其他科学技术支出指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 208（类）05（款）01（项）事务归口管理的行政单位离退休指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 208（类）05（款）99（项）事务其他行政事业单位离退休支出指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 213（类）01（款）06（项）事务科技转化与推广服务指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

21. 215（类）08（款）99（项）事务其他支持中小企业发展和管理支出指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22. 221（类）02（款）01（项）事务住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。