一、衢州市衢江区湖南镇人民政府单位概况
（一）主要职能
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：
1、执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。
2、发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强乡财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
4、提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
5、依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
6、巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
7、法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
8、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区湖南镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年度收入决算4,599.31万元，其中：本年收入2,926.43万元，占总收入63.63%，包括财政拨款收入1,640.26万元（其中，一般公共预算1,101.75万元，政府性基金预算538.51万元），占总收入35.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,286.17万元，占总收入 27.96%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,672.88万元，占总收入36.37 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年度支出决算1,947.3万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出773.15 万元、国防支出0 万元、公共安全支出7 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出22 万元、社会保障和就业支出49.29 万元、医疗卫生与计划生育支出20.37 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出380.73 万元、农林水支出124.24 万元、交通运输支出14.9 万元、资源勘探信息等支出7 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出41.35 万元、粮油物资储备支出42.44 万元、其他支出464.83 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出808.97 万元，日常公用支出53.18 万元，项目支出1,085.15 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,101.75万元，政府性基金预算支出464.83万元，其他各类支出380.73万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年年初预算为1,278万元，2016年一般公共预算当年拨款1,101.75万元,完成年初预算的86.21 %。，主要是因为人员变动。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）支出773.15万元，占70.17%；公共安全（204）支出7万元，占0.64%；文化体育与传媒（207）支出22万元，占1.2%；社会保障和就业（208）支出49.29万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育（210）支出20.37万元，占1.85%；农林水（213）支出124.24万元，占11.28%；交通运输（214）支出14.9万元，占1.35%；资源勘探信息等（215）支出7万元，占0.64%；住房保障（221）支出41.35万元，占3.75%；粮油物资储备（222）支出42.44万元，占3.85%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2010101，行政运行，2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%，
2010199.其他人大事务支出2016年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。
2010201，行政运行，2016年年初预算为8万元，2016年决算数为4万元，完成年初预算的50%,原因为政协联络员职位取消。
2010301，行政运行，2016年年初预算为820.72万元，2016年决算为644.47万元，完成年初预算的78.52%。
2010399，其他政府事务支出，2016年年初预算为53.18万元，2016年决算为为53.18万元，完成年初预算的100%。
2010501，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2010601，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2011101，行政运行，2016年年初预算为8万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的100%。
2012901，行政运行，2016年年初预算为14万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的100%。
2013101，行政运行，2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。
2013201，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2013301，行政运行，2016年年初预算为8.5万元，2016年决算为8.5万元，完成年初预算的100%。
2049901.其他公安支出，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2070101，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2070199，其他文化支出，2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%。
2079999，其他文化体育与传媒支出，2016年年初预算为12万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的100%。
2080101，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为为7万元，完成年初预算的100%。
2080201，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为为7万元，完成年初预算的100%。
2080299，其他民政管理事务支出，2016年年初预算为3万元，2016年决算为3万元，完成年初预算的100%。
2080805，义务兵优待，2016年年初预算为30.85万元，2016年决算为为30.85万元，完成年初预算的100%。
2081501，自然灾害生活补助，2016年年初预算为1.44万元，2016年决算为1.44万元，完成年初预算的100%。
2100101，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为为7万元，完成年初预算的100%。
2100799，其他计划生育事务支出，2016年年初预算为7.68万元，2016年决算为7.68万元，完成年初预算的100%。
2101099，其他食品与药品监督管理事务支出，2016年年初预算为1.08万元，2016年决算为为1.08万元，完成年初预算的100%。
2109901，其他医疗卫生与计划生育支出，2016年年初预算为4.62万元，2016年决算为4.62万元，完成年初预算的100%。
2130101，行政运行，2016年年初预算为17万元，2016年决算为为17万元，完成年初预算的100%。
2130106，科技转化与推广服务，2016年年初预算为10万元，2016年决算为为10万元，完成年初预算的100%。
2130152，对高校毕业生到基层任职补助，2016年年初预算为18万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的100%。
2130199，其他农业支出，2016年年初预算为8.24万元，2016年决算为8.24万元，完成年初预算的100%。
2130201，行政运行，2016年年初预算为21万元，2016年决算为21万元，完成年初预算的100%。
2130306，水利工程运行与维护，2016年年初预算为50万元，2016年决算为50万元，完成年初预算的100%。
2140106，公路养护，2016年年初预算为14.9万元，2016年决算为为14.9万元，完成年初预算的100%。
2150601，行政运行，2016年年初预算为7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。
2210105，农村危房改造，2016年年初预算为4.5万元，2016年决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
2210201，住房公积金，2016年年初预算为14.85万元，2016年决算为14.85万元，完成年初预算的100%。
2210399，其他城乡社区住宅支出，2016年年初预算为22万元，2016年决算为22万元，完成年初预算的100%。
2220199，其他粮油事务支出，2016年年初预算为42.44万元，2016年决算为42.44万元，完成年初预算的100%。
2290400，其他政府性基金及对应专项债务收入安排，2016年年初预算为501.51万元，2016年决算为501.51万元，完成年初预算的100%。
2296002，用于社会福利的彩票公益金支出，2016年年初预算为37万元，2016年决算为37万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区湖南镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出862.15万元，其中：
人员经费808.97万元，主要包括：基本工资197.29万元、津贴补贴173.29万元、奖金154.07万元；其他社会保障44.72万元，伙食补助25.42万元，绩效工资38.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.53万元，职业年金缴费50.51万元，其他工资38.97万元，对个人和家庭补助47.52万元。
公用经费53.18万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.5万元，水电费0.96万元，邮电费0.22万元、差旅费0.54万元，维修(护)费1.48万元、会议费5.04万元，培训费5.03万元，公务接待费29.41万元、公务用车运行费8.62万元。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2290400。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2016年年初预算为501.51万元，2016年决算为501.51万元，完成年初预算的100%。
2296002。用于社会福利的彩票公益金支出，2016年年初预算为37万元，2016年决算为37万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。本镇无人员因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算29.41万元，比上年决算数增长（或下降）17%。主要用于接待上级部门来客等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待。其中，本单位国内公务接待218批次，5,370人次，共 29.41万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.62万元，比上年决算数下降38.42%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.62万元，主要用于公车改革前等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是政府公车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度湖南镇本级机关运行经费一般公共预算支出53.18万元，比上年度增加2.3万元，增长4.32%，主要原因是人员调整。
2.政府采购支出情况
2016年度湖南本级政府采购支出总额 19.18万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，湖南本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度湖南镇单位无项目实行绩效目标管。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010101行政运行：指反映各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2010104会议经费：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
14.2010301行政运行，反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.2010501行政运行，反映统计、信息事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.2010601行政运行，反映财政事务方面反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.2011101行政运行，反映纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
19.2012901行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
20.2013101行政运行，反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.2013201行政运行，反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.2040201行政运行，反映公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
23.2040299其他公安支出，反映项目以外其他用于公安方面支出。
24.2070101行政运行，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
25.2070199其他文化支出，反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
26.2080101行政运行，反映人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
27.2080299其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
28.2080805义务兵优待， 反映用于义务兵优待方面的支出。
29.2081501中央自然灾害生活补助，反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金
30.2089901，其他社会保障和就业支出，反映项目以外其他用于社会福利方面的支出。
31.2100101行政运行，反映卫生与计划生育、中医等管理事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
32.2101099行政运行，反映食品、药品、医疗器材、化妆品监督管理方面的支出。
33.2109901其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
34. 2130101行政运行，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
35.2130106科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出
36.2130152对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出
37.2130201行政运行，反映政府用于林业方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出.
38.2130301行政运行，反映政府用于水利方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
39.2140106公路养护，反映公路养护支出
40.2210105农村危房改造，反映用于农村危房改造方面的支出。
41.2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.2210399其他城乡社区住宅支出，反映项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
43.2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
44.2296002用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
