一、衢州市衢江区教师进修学校单位概况

（一）主要职能

1.负责全区中小学教育科研、教学研究、教学管理和教学指导工作；
2.贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，为教育行政部门决策提供依据；

3.深入学校，加强对学科教学的检查和指导；
4.组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动；
5.做好教师继续教育培训工作；
6.组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革；
7.做好教育科研规划和管理工作；
8.做好教育学会工作，推动群众性学术交流水平。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区教师进修学校单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区教师进修学校单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区教师进修学校单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区教师进修学校单位2016年度收入决算744.65万元，其中：本年收入704.6万元，占总收入94.62%，包括财政拨款收入599万元（其中，一般公共预算599万元，政府性基金预算0万元），占总收入80.44%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入105.6万元，占总收入 14.18%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额40.05万元，占总收入5.38 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区教师进修学校单位2016年度支出决算744.65万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出696.75 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.05 万元、医疗卫生与计划生育支出2.96 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出27.89 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出586.13 万元，日常公用支出158.52 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出599万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出145.65万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区教师进修学校单位2016年年初预算为559.4万元，2016年一般公共预算当年拨款599万元,完成年初预算的107.08 %。，主要是因为2016年7月开始教师工资调整增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出3万元，占0.5%；教育支出（类）

支出551.10万元，占92.0%；社会保障和就业支出（类）支出14.05万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.96万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出27.89万元，占4.7%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于奖励金。

205（类）02（款）03（项）初中教育。2016年年初预算为3.41万元，2016年决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

205（类）02（款）04（项）高中教育。2016年年初预算为5.77万元，2016年决算为5.77万元，完成年初预算的100%。

205（类）03（款）02（项）中专教育。2016年年初预算为1.71万元，2016年决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

205（类）08（款）01（项）教师进修。2016年年初预算为548.51万元，2016年决算为540.21万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因教师培训费用支出减少。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.05万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于事业单位离退休人员支出。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于事业单位人员医疗费用报销。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.78万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师住房公积金。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，用于教师购房补贴。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢州市衢江区教师进修学校单位2016年一般公共预算基本支出599万元，其中：

    人员经费519.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.81万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。无变化，主要用于接待区外单位工作交流招待等支出。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是单位无新增公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

学校是事业单位，没有机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度教师进修学校无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出机构事务支出。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出.

15.205（类）02（款）03（项）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.205（类）02（款）04（项）高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.205（类）03（款）02（项）中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出.

18.205（类）08（款）01（项）教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

19.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。