一、衢江区卫生和计划生育局(本级）单位概况
（一）主要职能
1、负责拟订卫生和计划生育政策规划，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇（办事处）卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制订疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。
4、组织拟订并实施全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，承担全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施，制订卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
7、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。
8、组织实施计划生育基本国策和生育政策，负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理，指导基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制订并落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。
11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，开展法制宣传教育，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育一票否决制。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
15、组织制订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
16、负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
17、负责管理区属及乡镇（办事处）卫生和计划生育事业单位。承担区公共卫生领导小组、区地方病防治领导小组、区保健委员会、区无偿献血工作领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区精神病防治康复工作领导小组的具体工作；指导区计划生育协会、区医学会、护理学会、预防医学会工作。
17、严格执行党风廉政责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
19、承担区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生和计划生育局部门决算仅限衢江区卫生和计划生育局本级决算单位。
二、衢江区卫生和计划生育局(本级）单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢江区卫生和计划生育局(本级）单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢江区卫生和计划生育局(本级）2016年度收入决算1651.32万元，相比2015年度决算收入3362.22万元，减少1710.90万元，下降50.89%；2016年度支出决算2436.21万元，相比2015年度决算支出2593.77万元，减少157.56万元，下降6.07%；2016年度一般公共预算收入1603.35万元，相比2015年2141.27万元，减少537.92万元，下降25.12%；2016年度一般公共预算支出2069.30万元，相比2015年1434.27万元，增加635.03万元，增长44.28%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化
（二）收入决算总体情况
衢江区卫生和计划生育局(本级）2016年度收入决算4,274.4万元，其中：本年收入1,651.32万元，占总收入38.63%，包括财政拨款收入1,603.35万元（其中，一般公共预算1,603.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入37.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入47.97万元，占总收入 1.12%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2,623.08万元，占总收入61.37 %。
（三）支出决算总体情况
衢江区卫生和计划生育局(本级）2016年度支出决算2,436.21万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出41.6 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出103.59 万元、医疗卫生与计划生育支出2,244.19 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出46.84 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出579.6 万元，日常公用支出66.14 万元，项目支出1,790.47 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,069.3万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出366.91万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区卫生和计划生育局(本级）2016年年初预算为2,045.89万元，2016年一般公共预算当年拨款1,603.35万元,完成年初预算的78.37 %。主要是因为部分项目年初预算安排资金，但由于项目实施未完成，造成支出减少，增加结余资金，在2017年进行拔付。
一般公共预算当年拨款结构情况
（1）一般公共服务支出41.6万元，占2.59%；
（2）社会保障和就业支出103.59万元，占6.46%；
（3）医疗卫生与计划生育管理事务支出490.42万元，占30.59%；
（4）公共卫生107.72万元，占6.72%；
（5）医疗保障支出19.17万元，占1.2%；
（6）计划生育事务支出410.94万元，占25.64%；
（7）住房保障支出46.84万元，占2.92%；
（8）其他医疗卫生和计划生育支出383.07万元，占23.7%。
一般公共预算拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关事务支出—其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399），2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.6万元，主要原因是中医院针灸活动临时增加预算安排导致；
（2）社会保障和就业支出—行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休（2080501）2016年年初预算为193.62万元，2016年决算为103.59万元，完成年初预算的53.5%；主要原因是2016年8月份起机关事业单位退休人员工资全部由社保部门进行统一发放；
（3）医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行（2100101）2016年年初预算为325.15万元，2016年决算为475.42万元，完成年初预算的146.22%；主要原因是2016年人员增加和工资标准调整、补发工资等原因，增加预算导致；
（4）医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务—其他医疗卫生与计划生育管理事务（2100199）2016年年初预算为15万元，2016年决算为15万元，完成年初预算的100%；
（5）公共卫生—重大公共卫生支出（2100409）2016年年初预算为146.71万元，2016年决算为107.72万元，完成年初预算的73.42%；主要是因为部分项目年初预算安排资金，但由于项目实施未完成，造成支出减少，增加结余资金，在2017年进行拔付；
（6）计划生育事务支出—计划生育服务和其他计划生育事务支出（2100717、2100799）2016年年初预算为454.72万元，2016年决算为410.94万元，完成年初预算的90.37%，主要原因是未能及时拔付，增加结余资金；
（7）住房保障支出—住房公积金（2210201）2016年年初预算为32.23万元，2016年决算为46.84万元，完成年初预算的145.3%；主要原因是2016年度住房公积金缴纳标准调整，增加预算导致；
（8）基层医疗卫生机构—乡镇卫生院（2100302）2016年年初预算为878.46万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的%；主要原因是预算安排的村卫生室建设、运行经费支出未能及时拔付，增加结余资金，在2017年进行考核拔付。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区卫生和计划生育局(本级）单位2016年一般公共预算基本支出2436.21万元，其中：
人员经费579.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
公用经费66.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、会议费、劳务费、维修费和其他商品和服务支出等；
项目支出1790.47万元，主要包括上级一般转移支付安排和当地财政预算安排专项资金支出，主要用于印刷费、劳务费、其他商品和服务和对下属事业单位拔转移拔付的资金。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
衢江区卫生和计划生育局(本级）本年无政府性基金拔款。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100 %。减少的主要原因是2016年度未安排因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.55万元，比上年决算数下降88.42 %。主要用于接待招商引资和上级单位检查考核等日常接待支出。减少的主要原因是单位加强公务接待控制，也是严格执行中央、省、市、区关于加强公务接待相关规定的结果。
其中，本单位国内公务接待10批次，70人次，共 1.55万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.14万元，比上年决算数下降 54.2 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.14万元，主要用于单位公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是一方面加强对公务用车的管理，另一方面从2016年9月份起公务用车改革，局本级所有车辆进行拍卖等处理。。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度衢江区卫生和计划生育局(本级）机关运行经费一般公共预算支出66.14万元，比上年度增加0.92万元，增长1.44%，主要原因是一方面在职人员工资等支出增加，另一方面加强对公用业务费支出的控制，整体处于比较合理的水平。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区卫生和计划生育局(本级）政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区卫生和计划生育局(本级）共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢江区卫生和计划生育局(本级）没有项目实行绩效目标管理，其中一般转移支付或当地财政预算安排民生项目和重点支出支出的，衢江区卫生和计划生育局(本级）作为主管部门，进行统筹安排全额拔付至项目实施单位，上述项目支出绩效情况基本收支平衡，完成较好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行支出：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.计划生育事务：指反映计划生育方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
15.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.公共卫生：反映公共卫生支出，含：疾病预防控制机构的支出，基本公共卫生服务支出，重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，突发公共卫生事件应急处理的支，其他用于公共卫生方面的支出等；
17.其他医疗卫生与计划生育支：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
