一、衢州市衢江区教育局（本级）单位概况
（一）主要职能
根据衢江人民政府办公室《关于印发衢州市衢江区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衢江区政办发[2012]83号），区教育局是主管教育工作的区政府工作部门。主要职责有：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；负责教育系统纪律检查和行政监察工作。
2.研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划；指导、协调各中小学的教育工作，指导各级各类学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全区学校（单位）党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织教育系统党群、社团和教育基金会工作。
4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导、监督、检查依法履行教育职责情况，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收。
5.统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作，管理本系统教师的继续教育工作；参与审核各中小学（含职业高中、特殊教育学校）的设置、更名、撤销与调整；加强民办教育学校的管理与指导，负责民办教育学校的审批；指导和检查成人高等教育的业务工作。
6.规划并指导全区中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区中小学校少先队、共青团工作。
7.管理全区中小学教育及其招生考试工作；制定实施小学、初中段教育的招生计划，负责中小学教育的学籍管理工作；组织普通与成人高校招生、中专招生工作；协助高中会考工作。
8.负责全区各级各类教育技术工作的规划与指导，指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；指导全区校办产业、教育市场、学校后勤管理和服务工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
9.负责全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作；组织实施教师资格制度，学校（单位）教职工招考调配、岗位设置管理工作；负责教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作；归口管理全区教育系统对外教育交流工作。
10.统筹管理本部门的教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督筹措与使用情况；会同有关部门制定中小学（幼儿园）收费标准；负责教育系统内部审计工作；管理下属学校（单位）的基建、财务、固定资产。
11.负责全区语言文字工作，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；负责普通话和规范汉字的培训等工作。
12.负责全区教育系统（含民办学校）的安全监管工作；协调配合相关部门做好全区校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作；协助区委、区政府处理下属学校中的突发事件，维护学校稳定；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
13.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
区教育局设7个职能科室：
1.办公室。负责综合协调和处理机关日常政务工作；负责起草教育工作计划、事业规划、重要报告；负责重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文电、保密、保卫、档案、信息、新闻宣传等日常工作；负责机关接待、交通等其他行政服务工作；指导教育系统依法行政、依法治教工作和青少年法制教育工作；协调并承担教育改革与发展等重大问题的调查研究；协调省、市、区年度综合考核工作，负责局机关干部职工年度考核工作；负责有关教育的提案、建议办理工作。
2.组织人事科。负责区属学校（单位）党员干部的思想政治建设、组织建设和党员发展工作；配合区委统战部做好教育系统统战工作；负责局机关股级干部、下属学校（单位）局管干部的选拔、任用、交流、奖惩等工作；负责局管后备干部队伍建设，指导检查下属学校中层副职以上干部队伍建设工作；指导全区中小学教师队伍建设工作，指导协调全区中小学校人事制度改革；组织指导全区教育系统专业技术资格评审、聘任工作；负责优秀教师的推荐、评选、表彰工作；负责中外教育交流、教师互派和外国专家任教资格学校的申报工作；负责局机关和下属学校（单位）机构编制、人事调配、岗位设置、劳动工资、考核奖惩、离退休人员服务管理、人事档案管理等业务；负责教育系统党员干部、人才、工资年报工作；指导全区教师资格制度实施，负责全区教师资格认定工作。
3.计划财务科。负责制定全区教育事业发展的中长期规划及年度计划；负责中小学校管理体制改革和布局结构的调整；会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划和区中小学校收费标准；负责全区学校的设置、撤销、更名和调整的审核上报工作;指导全区教育经费的筹措和管理、教育财会制度建设工作；指导编制下属学校（单位）年度教育事业经费预决算；负责下属学校（单位）会计核算和财务监管；负责全区教育经费、教育事业的统计及年报工作；负责局机关财务工作，办理在职人员及离退休人员的养老保险、医疗保险、房改公积金等业务；配合有关处室做好下属学校（单位）的审计工作；统筹安排下属学校（单位）基建经费。
4.教育科。负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育工作；指导管理基础教育的教育教学改革、课程改革、教材审定；负责、指导普通中小学和幼儿园的德育、体育卫生、艺术教育、国防教育、民族教育和特殊教育工作；负责全区中小学的招生工作，参与高中毕业会考工作；负责全区中小学学生的学籍管理、奖惩及配合毕业证书的验印发放工作；指导全区中小学少先队、共青团工作；指导社会力量举办的各类基础教育段学校的工作；承担区语言文字工作委员会办公室的具体工作，监督检查语言文字应用情况，组织指导推广普通话和文字规范化工作。
负责管理全区普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育和城乡社区教育工作，指导乡镇成人学校建设；负责检查、指导中等职业教育方针政策、事业发展规划、教育质量评估以及教育教学改革、专业设置工作，承担中等职业教育重大专项的规划、实施、检查和监督；负责全区中等职业学校的德育、体育卫生、艺术教育和国防教育；指导协调全区预备劳动力培训、双证制教育培训等工作；协助负责民办学校的审批工作，指导社会力量举办的各类中等职业教育学校的工作，检查评估学校办学条件和办学质量。
5.基建与安全督查科。负责中小学校校舍情况的调查规划与基建项目的安排、监督和验收；统筹安排全区学校(单位)基建项目, 参与指导学校基建项目的招投标、图纸会审、竣工验收及预决算审核工作，参与监督施工质量；负责校舍安全情况的调查和处置工作，参与中小学校舍安全鉴定；负责中小学校基础设施改善和标准化建设工作；负责全区教育基建的统计及年报工作。贯彻落实国家、省、市、区有关校园安全工作方针政策；制订全区教育系统校园安全管理制度；做好区下属学校校园安全监督管理工作，参与校园安全事故的调查处理；指导全区中小学做好校园安全工作检查、督查、考核评估；协调配合相关部门做好校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作。
6.教育督导处。制定全区教育督导工作规划和督导评估方案，组织实施教育督导工作，发布教育督导报告；负责推进教育公平、教育质量提高和依法治教；负责对教育行政机构和中等及以下各类学校的工作进行指导、监督、检查、评估，具体指导开展教育强县（镇）巩固提高和教育现代化县（镇）创建工作；对教育的重大问题和热点问题进行调研，向本级人民政府和教育行政部门报告，提出意见和建议；组织教育督导人员业务培训；承担区人民政府教育督导室的具体工作。
7.招生办公室。负责宣传、贯彻执行党和国家的招生政策规定及实施意见；承办各类高校在本区招生的报名、考试、体检、政审、组档工作；负责有关试卷的接送和保密工作；协调普通高中招生的报名、命题、考试及阅卷工作；负责组织硕士研究生、成人高校报名考试工作；承担区人民政府招生委员会办公室的日常工作。
从预算单位构成看，衢州市衢江区教育局（本级）部门决算包括本级决算。
二、衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区教育局（本级）2016年度收入决算1321.54万元，相比2015年度决算收入2477.25万元，减少1155.71万元，下降46.65%；2016年度支出决算1328.58万元，相比2015年度决算支出2623.46万元，减少1294.87万元，下降49.36%；2016年度一般公共预算收入1101.62万元，相比2015年2340.64万元，减少1239.02万元，下降52.94%；2016年度一般公共预算支出1101.62万元，相比2015年2340.64万元，减少1239.02万元，下降52.94%；2016年政府性基金收入107.92万元，相比2015年度3.41万元，增加）104.51万元，增长3062.95%；2016年度政府性基金支出107.92万元，相比2015年3.41万元，增加104.51万元，增长3062.95%。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年度收入决算1,328.58万元，其中：本年收入1,321.54万元，占总收入99.47%，包括财政拨款收入1,209.54万元（其中，一般公共预算1,101.62万元，政府性基金预算107.92万元），占总收入91.04%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入112万元，占总收入 8.43%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入7.05万元，占总收入0.53 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年度支出决算1,328.58万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出995.25 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出161.58 万元、医疗卫生与计划生育支出15.76 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出42.08 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出107.92 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出723.4 万元，日常公用支出605.19 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,101.62万元，政府性基金预算支出107.92万元，其他各类支出119.05万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年年初预算为752.43万元，2016年一般公共预算当年拨款1,101.62万元,完成年初预算的146.41 %。，主要是因为学前教育增加奖补资金、教育局本级单位增加人员经费及住房公积金。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出6万元，占0.54%；教育（类）支出876.20万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出161.58万元，占14.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.76万元，占1.43%；住房保障（类）支出42.08万元，占3.82%。
一般公共预算拨款具体使用情况
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
2050101行政运行。2016年年初预算为343.54万元，2016年决算为414万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。
2050199其他教育管理事务支出。2016年年初预算为38.50万元，2016年决算为38.50万元，完成年初预算的100%。
2050201学前教育。2016年年初预算为50.90万元，2016年决算为214万元，完成年初预算的420.43%，决算数大于预算数的主要原因增加学前教育的奖补资金。
2050202小学教育。2016年年初预算为89.63万元，2016年决算为89.63万元，完成年初预算的100%。
2050203初中教育。2016年年初预算为27.28万元，2016年决算为27.28万元，完成年初预算的100%。
2050299其他普通教育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为72.79万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
2059999其他教育支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。
2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为161.58万元，2016年决算为161.58万元，完成年初预算的100%。
2100501行政单位医疗。2016年年初预算为15.76万元，2016年决算为15.76万元，完成年初预算的100%。
2210201住房公积金。2016年年初预算为24.71万元，2016年决算为41.55万元，完成年初预算的168.15%，决算数大于预算数的主要原因增加住房公积金。
2210203住房补贴。2016年年初预算为0.53万元，2016年决算为0.53万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区教育局（本级）单位2016年一般公共预算基本支出1101.62万元，其中：
人员经费723.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费378.22万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为107.92万元，2016年决算为107.92万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元,与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年在其他收入中列支。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年开始公车改革，车辆由上年的3辆减少为0辆，费用在其他收入中列支。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度教育局本级的机关运行经费一般公共预算支出378.22万元，比上年度减少35.17万元，下降8.51%，主要原因是其他交通费用减少。
2.政府采购支出情况
2016年度教育局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，教育局本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度教育局本级无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13． 2050101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 2050202小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15. 2050203初中教育，反映各部门的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16. 2050299其他普通教育支出，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
17. 2059999其他教育支出，反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
18. 2080501归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19. 2100501行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。
20. 2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21. 2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
22. 2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，反映其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
