一、衢州市衢江区农业局单位概况
（一）主要职能
1.拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟定农业开发规划，经批准后组织实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定工作。
2.负责完善农村经营管理体制；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产，指导协调农业生产的安全监督管理工作，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施；指导国有农场建设管理工作；参与农业综合开发和新农村建设工作。
4.拟订农业产业化发展规划与政策，经批准后组织实施；拟订全区“菜篮子”有关政策，指导农产品加工、流通和营销管理工作，会同有关部门指导农产品流通体制改革；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展，组织指导农业国际、国内展示展销活动，培育、保护和发展农产品品牌；组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。
5.负责农产品生产环节的质量安全；组织开展农产品质量安全监督检查；组织实施农产品质量安全监测；拟订并实施农产品质量安全发展规划，制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产区域。
6.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作；指导农业行政执法体系和农资信用体系建设；依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、农机等许可事项的审核、审批及监督管理；负责动植物检疫、农业转基因生物标识的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导实施农业机械化发展和农机安全监理。
7.负责农业信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息体系建设和信息服务工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。
8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情疫病的监测和扑灭，组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作；指导农业防灾救灾工作，组织种子等救灾物资储备和调拨。
9.负责指导农业技术推广体系建设；实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，做好农科教协作有关工作；会同有关部门组织农业产业技术体系建设，组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。
10.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作，参与拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作；参与基本农田和标准农田保护工作，参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
11.拟订农业生态建设规划，指导农业“两区”（现代农业园区、粮食生产功能区）建设、生态农业、循环农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。
12.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区农业局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢江区农业技术推广中心、衢江区农业行政执法大队、衢江区蔬菜管理办公室、衢江区植物保护检疫站、衢江区土壤肥料技术推广站、衢江区农作物管理站、衢江区经济作物管理站、衢江区种子管理站、衢江区定点屠宰监督检查大队和衢江区良种场。
二、衢州市衢江区农业局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区农业局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区农业局2016年度收入决算8185.94万元，相比2015年度决算收入4816.01万元，增加3369.94万元，增长69.97%；2016年度支出决算4758.18万元，相比2015年度决算支出3645.78万元，增加1112.40万元，增长30.51%；2016年度一般公共预算收入7827.20万元，相比2015年3994.53万元，增加3832.68万元，增长95.95%；2016年度一般公共预算支出4399.43万元，相比2015年2824.30万元，增加1575.14万元，增长55.77%；2016年政府性基金收入302.48万元，相比2015年度512.44万元，减少209.95万元，下降40.97%；2016年度政府性基金支出302.48万元，相比2015年512.44万元，减少209.95万元，下降40.97%。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区农业局单位2016年度收入决算11,697.04万元，其中：本年收入8,185.94万元，占总收入69.98%，包括财政拨款收入8,129.69万元（其中，一般公共预算7,827.2万元，政府性基金预算302.48万元），占总收入69.5%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入56.26万元，占总收入 0.48%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入3,511.09万元，占总收入30.02 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区农业局单位2016年度支出决算4,758.17万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.4 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出217.21 万元、医疗卫生与计划生育支出50.46 万元、节能环保支出14.7万元、城乡社区支出167.49 万元、农林水支出4,021.18 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出147.74 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出134.99 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,855.52 万元，日常公用支出306.34 万元，项目支出2,596.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,399.43万元，政府性基金预算支出302.48万元，其他各类支出56.26万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区农业局单位2016年年初预算为7,827.2万元，2016年一般公共预算当年拨款7,827.2万元,完成年初预算的100 %，主要是因为财政预算局拨款及时。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（201）4.4万元，占0.056%；社会保障和就业支出（208）217.21万元，占2.78%;医疗卫生与计划生育支出(210)50.46万元,占0.64%;节能环保支出(211)14.7万元,占0.19%;农林水支出(213)7392.69万元,占94.45%;住房保障支出(221)147.74万元,占1.89%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为4.4万元，2016年决算为4.4万元，完成年初预算的100%。
208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为217.21万元，2016年决算为217.21万元，完成年初预算的100%。
210（类）05（款）01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为50.46万元，2016年决算为50.46万元，完成年初预算的100%。
211（类）03（款）99（项）其他污染防治支出。2016年年初预算为14.7万元，2016年决算为14.7万元，完成年初预算的100%。
213（类）01（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为1721.69万元，2016年决算为1721.69万元，完成年初预算的100%。
213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务。2016年年初预算为2883.2万元，2016年决算为为342.83万元，完成年初预算的11.89%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工，资金未拨付。
213（类）01（款）08（项）病虫害控制。2016年年初预算为5.51万元，2016年决算为26.03万元，完成年初预算的472%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目20.52万元未完工，资金未拨付。资金结转到本年，本年项目已完工，资金已拨付。
213（类）01（款）09（项）农产品质量安全。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上年项目18万元未完工，资金未拨付。资金结转到本年，本年项目已完工，资金已拨付。
213（类）01（款）22（项）农业生产支持补贴。2016年年初预算为43.18万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工，资金未拨付。
213（类）01（款）24（项）农业组织化与产业化经营。2016年年初预算为113.76万元，2016年决算为为174.85万元，完成年初预算的153.7%，决算数大于预算数的主要原因上年项目61.09万元未完工，资金未拨付。资金结转到本年，本年项目已完工，资金已拨付。
213（类）01（款）25（项）农产品加工与促销。2016年年初预算为1.16万元，2016年决算为为1.16万元，完成年初预算的100%。
213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用。2016年年初预算为200万元，2016年决算为为88.5万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工，资金未拨付。
213（类）01（款）99（项）其他农业支出。2016年年初预算为2124.2万元，2016年决算为为1591.87万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工，资金未拨付。
213（类）99（款）99（项）其他农林水支出。2016年年初预算为300万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目未完工，资金未拨付。
221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为146.13万元，2016年决算为为146.13万元，完成年初预算的100%。
221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为1.61万元，2016年决算为为1.61万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区农业局单位2016年一般公共预算基本支出2161.86万元，其中：
人员经费1855.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；
公用经费306.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
212（类）12（款）02（项）基本农田建设和保护支出。2016年年初预算为167.49万元，2016年决算为167.49万元，完成年初预算的100%。
229（类）04（款）00（项）其他政府性基金及对应专项债务收入安排。2016年年初预算为134.99万元，2016年决算为134.99万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.1万元，比上年决算数增长10%。主要用于机关及下属预算单位人员的技术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是人数增加。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.63万元，比上年决算数下降13.7 %。主要用于接待省市及外单位来人工作接待及招商引资来客等支出。减少的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
其中，本单位国内公务接待96批次，1,307人次，共 8.63万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算57.13万元，比上年决算数增长278.68 %。其中，公务用车购置支出37.54万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.6万元，主要用于行政运行开支公共预算财政拨款的11辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。增加的主要原因是购置公务用车。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度农业局本级1家行政单位以及所属农业行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出306.34万元，比上年度增加4.2万元，增长1.37%，主要原因是新录用7人。
2.政府采购支出情况
2016年度衢州市衢江区农业局本级及所属各单位政府采购支出总额 801.04 万元，其中：政府采购货物支出575.19万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出225.85万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢州市衢江区农业局本级及所属各单位共有车辆 11辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度衢州市衢江区农业局单位省级生态循环农业资金发展、省级现代农业生产发展资金和水稻产业提升项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算565万元，实际支出505 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“生态循环农业资金发展”项目预算安排265 万元，实际支出265万元。经评价（自评），该项目依据《关于拨付2015年第八批现代农业发展专项资金的通知》（浙财农〔2015〕135号），项目实施管理制度《关于印发浙江省现代农业发展专项资金管理办法（试行）的通知》（浙财农〔2015〕50号），项目资金主要用于有机蓝莓基地水肥一体化（肥水同灌）、淘果园生态循环示范、水果肥水同灌生态循环示范、羊场排泄物资源化综合利用示范、茶树菇喷淋节水及培养基综合利用技术示范推广、茭白秸杆制作青贮饲料循环利用和精品葡萄示范基地提升发展。完成绩效情况各项建设任务均完成或超额完成建设任务。
2.“现代农业生产发展”项目预算安排170 万元，实际支出110万元。经评价（自评），该项目依据《关于拨付2015年第八批现代农业发展专项资金的通知》（浙财农〔2015〕135号），项目实施管理制度《关于印发浙江省现代农业发展专项资金管理办法（试行）的通知》（浙财农〔2015〕50号），项目资金主要用于工厂化茶树菇精品园建设、新建精品火龙果（无花果）基地和休闲观光农业示范园建设。完成绩效情况：工厂化茶树菇精品园建设和新建精品火龙果（无花果）基地各项建设任务均完成或超额完成建设任务。但“衢江区休闲观光农业示范园建设项目”，因未能提供合法的用地审批手续而暂未安排验收（项目建设内容已全部按照要求实施完成）。
3.“水稻产业提升”项目预算安排130万元，实际支出130万元。经评价（自评），该项目依据《关于下达2015年第二批中央财政现代农业生产发展资金水稻产业提升项目资金的通知》（浙财农[2015]155号），项目实施管理制度《浙江省农业厅关于做好中央立项产业提升》（浙农计发【2015】26号），项目资金主要用于建水稻育秧中心2个：建育秧用房340平米，育秧温室3500平米；建稻谷烘干中心3个：建烘干用房850平米，仓库970平米，机库860平米，晒场1300平米；农电线路300米。完成绩效情况：建成育秧中心2个，新增年统一供秧面积0.4万亩；建成烘干中心3个，新增年烘干能力3000吨；增产稻谷100吨，增加产值30万元，增效40万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
16、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项（款）基本农田建设和保护支出（项），指用于造地改田：含标准农田质量提升工程、商品有机肥、沃土工程。
17、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），指主要用于行政单位的基本支出。
18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。
19、农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项），指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
20、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼，植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动物植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
21、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
22、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、民布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
23、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），指用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
24、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
25、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项），指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
27、农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务,指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
