一、衢州市衢江区就业管理服务局单位概况

（一）主要职能

1.承担公共就业服务工作业务指导、政策咨询和政策落实工作;组织实施农村劳动力转移就业工作；负责审核招工招聘信息及发布；指导基层平台标准化建设及公益性岗位的开发和管理工作；组织开展企业用工情况调研及指导企业用工问题；负责公共人力资源市场的管理，负责公共职业介绍、职业指导；负责办理职业介绍补贴等工作；承办人力资源交流会和各类招聘工作；拟订并实施高校毕业生就业见习制度；指导高校毕业生就业见习基地建设；负责失业登记的高校毕业生就业援助工作；负责人力资源供求统计分析工作；指导劳动力数据库录入工作；负责全区劳动力市场信息化建设和管理，负责内部局域网网络的日常管理、维护工作。

2.根据市区失业保险基金征缴管理使用、费率调整、稽核办法和待遇给付标准组织施；承担本区用人单位失业保险的参保登记、变更终止的数据审核、稽核及待遇发放工作；负责就业失业人员登记及《就业失业登记证》的办理、发放和管理指导工作；组织开展企业失业动态、隐性失业监测和统计分析工作；负责对各类享受再就业税收扶持政策企业的认定以及企业招用就业困难人员享受社保补贴的认定和审批；承担就业困难人员的确认工作，组织、实施、监督对就业困难人员的就业援助工作；负责失业保险基金用于稳定就业的社保补贴和岗位补贴工作；负责相关档案管理和事务代理。

3.负责被征地人员、失业人员、特殊就业困难群体就业培训并组织实施；组织实施农村劳动力转移就业培训工作；负责拟订鼓励城乡各类劳动者创业政策并组织实施；负责拟订创业孵化基地和创业园区的认定标准，并推动创业孵化基地和创业园区建设；负责促进创业带动就业工作；负责小额担保贷款及贴息等工作；负责创业型城市的创建工作；负责受理、审核促进就业资金用于技能、创业培训及技能鉴定补贴；负责推动家庭服务业发展促进就业工作；负责高校毕业生创业指导服务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区就业管理服务局单位部门决算是本级决算。

二、衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区就业管理服务局2016年度收入决算271.99万元，相比2015年度决算收入627.09万元，减少355.10万元，下降56.63%；2016年度支出决算377.50万元，相比2015年度决算支出481.64万元，减少104.14万元，下降21.62%；2016年度一般公共预算收入214.02万元，相比2015年204.47万元，增加9.55万元，增长4.67%；2016年度一般公共预算支出214.02万元，相比2015年214.02万元无增减变化；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年度收入决算426.99万元，其中：本年收入271.99万元，占总收入63.7%，包括财政拨款收入214.02万元（其中，一般公共预算214.02万元，政府性基金预算0万元），占总收入50.12%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入57.97万元，占总收入 13.58%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入155万元，占总收入36.3 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年度支出决算377.5万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出353.37 万元、医疗卫生与计划生育支出6.18 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出17.95 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出202.21 万元，日常公用支出11.8 万元，项目支出163.48 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出214.02万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出163.48万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年年初预算为209.84万元，2016年一般公共预算当年拨款214.02万元,完成年初预算的101.99 %。，主要是因为人员职务职级晋升、工资调整等。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出189.89万元，占88.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.18万元，占2.89%；住房保障（类）支出17.95，占8.38%

一般公共预算拨款具体使用情况

2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为143.89万元，2016年决算为176.04万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于预算数的主要原因职级晋升、工资调整。

2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为7.24万元，2016年决算为为6.18万元，完成年初预算的85.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为14.57万元，2016年决算为为17.29万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.67万元，2016年决算为为0.66万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区就业管理服务局单位2016年一般公共预算基本支出214.02万元，其中：

人员经费202.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、职业年金等；

公用经费11.80万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、维护（修）费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金支出。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，去上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.72万元，比上年决算数下降63.77%。主要用于接待本单位招商引资、开展业务活动等支出。减少的主要原因是严格执行同城不接待政策，接待的批次、人次有所下降。

其中，本单位国内公务接待13批次，146人次，共 0.72万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.11万元，比上年决算数下降33.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.11万元，主要用于本单位一辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区就业管理服务局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出11.8万元，比上年度减少16.8万元，下降58.58%，主要原因是上年度临时支出较多。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级单位政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 2100501医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。