（一）主要职能

1、受行政主管部门委托，负责全区城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划、详细规划、专项规划、工程规划的制定、评审。

2、衢江区城乡规划编制中心，为区政府直属全额拨款全民事业单位，委托区规划分局管理，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名，副主任1名。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区城乡规划编制中心部门 预算包括：本级预算，无下属单位。

二、衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区城乡规划编制中心2016年度收入决算866.59万元，相比2015年度决算收入974.45万元，减少107.86万元，下降11.07%；2016年度支出决算767.27万元，相比2015年度决算支出659.49万元，增加107.78万元，增长16.34%；2016年度一般公共预算收入563.54万元，相比2015年75.71万元，增加487.83万元，增长644.31%；2016年度一般公共预算支出563.54万元，相比2015年84.71万元，增加478.83万元，增长565.23%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年度收入决算1,387.2万元，其中：本年收入866.59万元，占总收入62.47%，包括财政拨款收入563.54万元（其中，一般公共预算563.54万元，政府性基金预算0万元），占总收入40.62%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入303.05万元，占总收入 21.85%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入520.61万元，占总收入37.53 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年度支出决算767.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出3.43 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出757.5 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.35 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出86.12 万元，日常公用支出7.35 万元，项目支出673.79 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出563.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出203.72万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年年初预算为1,045.77万元，2016年一般公共预算当年拨款563.54万元,完成年初预算的53.89 %。，主要是因为2016年度部分项目款未支付。

一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出（类）3.43万元，占0.61%；城乡社区支出（类）553.77万元，占98.27%；住房保障支出6.35万元，占1.13%。

一般公共预算拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为2.88万元，2016年决算为3.43万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于预算数的主要原因是2016年调增单位职工社保。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为82.67万元，2016年决算为为82.7万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是单位经费支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为336.94万元，2016年决算为为471.07万元，完成年初预算的139.81%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是各项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.96万元，2016年决算为为6.35万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数的主要原因是2016年调增职工住房公积金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区城乡规划编制中心单位2016年一般公共预算基本支出82.59万元，其中：

人员经费75.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未产生因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.98万元，比上年决算数下降17.65%。主要用于接待接待来本单位对接规划编制工作人员等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。

其中，本单位国内公务接待10批次，200人次，共 0.98万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.43万元，比上年决算数下降31.26%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.43万元，主要用于单位日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

衢州市衢江区城乡规划编制中心为财政全额补助事业单位，无机关运行经费一般公共预算支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区城乡规划编制中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0   万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区城乡规划编制中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区城乡规划编制中心无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务；指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。