一、衢州市衢江区体育局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策；制定区体育发展战略，编制体育事业的中长期规划和重大改革方案，经批准后组织实施。

2.指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动、实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.负责规划、指导、协调和宏观管理各运动项目的训练工作和后备人才的培养，指导、组织开展竞技体育活动。

4.开展毗邻县（市、区）间的体育交流和合作，做好体育涉外交流工作的宏观管理。培育、发展体育产业，归口管理体育市场。

5.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局。

6.制订发展体育产业和体育市场管理的规划和措施，并组织实施。

7.组织和指导体育宣传、科研和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8.负责全区体育社团的资格审查和管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区体育局单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区体育局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区体育局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区体育局2016年度收入决算717.42万元，相比2015年度决算收入561.41万元，增加156.01万元，增长27.79%；2016年度支出决算606.33万元，相比2015年度决算支出561.41万元，增加44.92万元，增长8.00%；2016年度一般公共预算收入214.20万元，相比2015年181.61万元，增加32.59万元，增长17.95%；2016年度一般公共预算支出214.20万元，相比2015年181.61万元，增加32.59万元，增长17.95%；2016年政府性基金收入203.37万元，相比2015年度359.80万元，减少156.43万元，下降43.48%；2016年度政府性基金支出203.37万元，相比2015年359.80万元，减少156.43万元，下降43.48%。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区体育局单位2016年度收入决算717.42万元，其中：本年收入717.42万元，占总收入100%，包括财政拨款收入417.56万元（其中，一般公共预算214.2万元，政府性基金预算203.37万元），占总收入58.2%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入299.85万元，占总收入 41.8%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区体育局单位2016年度支出决算606.33万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出175.39 万元、社会保障和就业支出9.29 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出29.51 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出392.13 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出144.85 万元，日常公用支出22.4 万元，项目支出439.07 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出214.2万元，政府性基金预算支出203.37万元，其他各类支出188.76万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区体育局单位2016年年初预算为220万元，2016年一般公共预算当年拨款214.2万元,完成年初预算的97.36 %。，主要是因为人员调出。

一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出（类）175.39万元，占81.88%；社会保障和就业支出（类）9.3万元，占5.3%；住房保障支出（类）29.57万元，占13.8%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2016年年初预算为130万元，2016年决算为127.58万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2016年年初预算为5.5万元，2016年决算为5.41万元，完成年初预算的98.36%，基本完成预算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2016年年初预算为26万元，2016年决算为25.06万元，完成年初预算的96.38%，基本完成预算。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2016年年初预算为16.5万元，2016年决算为16.47万元，完成年初预算的99.82%，基本完成预算。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0.9万元，2016年决算为0.87万元，完成年初预算的96.67%，基本完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为11万元，2016年决算为9.3万元，完成年初预算的84.55%，决算数小于预算数的主要原因是7月份起退休人员由社保局管理。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为21万元，2016年决算为20.46万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为9.05万元，完成年初预算的90.5%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员调出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区体育局单位2016年一般公共预算基本支出214.20万元，其中：

人员经费144.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出；

公用经费69.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为262.07万元，2016年决算为203.37万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因多功能运动场等项目未开工建设，资金未拨出。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.17万元，比上年决算数增长（或下降57.77%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是单位领导提倡拒绝铺张浪费，减少一些公务接待。

其中，本单位国内公务接待18批次，180人次，共 1.17万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.55万元，比上年决算数下降87.36%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.55万元，主要用于公务外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改，本级所属公车调往公车平台。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度体育局本级的机关运行经费一般公共预算支出127.58万元，比上年度减少3.9万元，下降3.0%，主要原因是人员调出和干部职工增加工资。

 2.政府采购支出情况

 2016年度体育局本级及所属各单位政府采购支出总额127.89万元，其中：政府采购货物支出75.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.2万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的27.37%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区体育局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢江区单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）

13、文化传媒与体育支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14、文化传媒与体育支出（类）体育（款）体育竞赛经费（项）：指主要用于教练员、运动员参加重大体育比赛的补助经费支出。

15、文化传媒与体育支出（类）体育（款）群众体育（项）：指主要用于局本级和所主办的群体活动的基本支出。

16、文化传媒与体育支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外的其他体育活动方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

20、其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）省扶持体育发展专项资金（项）：指主要用于创建省体育强区建设和其他体育竞赛、活动的项目支出。