衢江区市场监管局2016年度部门决算
一、衢江区市场监管局概况
（一）衢江区市场监管局包括局机关1个、内设机构10个，直属机构3个，派出机构9个，所属事业单位2个（衢江区消保委秘书处、检测检验中心）。行政编制100 名，参工编制20 名，事业编制 10名，实有在职干部职工 120 人，退休 38人，聘用人员 25人。实有公务车辆8辆、其中执法车辆8辆。
（二）主要职能
1. 区市场监督管理局是主管工商行政管理和食品药品监督管理的区政府工作部门，履行衢江区内的市场监管和行政执法工作职责。主要职责：1.贯彻执行工商行政管理、食品药品（含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械，下同）监督管理等方面的法律、法规、规章和政策；拟订有关市场监管的规范性文件，经批准后组组实施。2.拟订并组织实施市场监管事业发展规划；组织实施商标战略；参与制定商品交易市场发展规划。3.承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促区级有关部门和乡镇街道履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。4.负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。5.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理方面的行政审批工作，包括各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可，并依法监管。6.负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场经营秩序；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理；开展反垄断执法监管工作；负责拍卖行为的监督管理。7.负责流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，建立消费者权益保护体系，承担经营者、消费者权益保护责任。8.组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理。9.负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；推荐省、市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。10.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理。11.负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理并提供相关服务；组织和指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，发布市场主体登记注册基础信息。12.负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节实施餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；负责对流通环节的食品质量进行监测。13.负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全行检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。14.负责药品研制、生产的监督管理；监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置和不安全药品召回的监督。15.负责药品流通的监督管理；实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。16.负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理；监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范；组织开展医疗器械不良事件监测；负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。17.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报的处理；依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。18.指导与工商行政管理、食品药品监督管理业务相关社会团体的工作。19.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢江区市场监管局部门决算包括：本级决算、所属参公事业单位衢江区食品药品稽查大队决算、下属事业单位衢江区食品药品检测中心和衢江区消保委决算。
二、衢江区单位2016年度部门决算公开表
详见附表。
二、衢江区市场监管局2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区市场监督管理局2016年度收入决算3179.54万元，相比2015年度决算收入2539.28万元，增加640.26万元，增长25.21%；2016年度支出决算3122.95万元，相比2015年度决算支出2418.99万元，增加703.97万元，增长29.10%；2016年度一般公共预算收入3173.36万元，相比2015年2539.18万元，增加34.18万元，增长24.98%；2016年度一般公共预算支出3096.69万元，相比2015年2412.76万元，增加683.93万元，增长28.35%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区市场监督管理局2016年度收入决算3,526.05 万元，其中：本年收入3,179.54万元，占总收入90.17%，包括财政拨款收入3,173.35万元（其中，一般公共预算3,173.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入90%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入6.18万元，占总收入 0.17%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入346.51万元，占总收入 9.83 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区市场监督管理局2016年度支出决算3,122.95 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,557.22 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出145.47 万元、医疗卫生与计划生育支出235.89 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出184.37 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,423.53 万元，日常公用支出695.22万元，项目支出4.2 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,096.69万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出26.26万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区市场监管局2016年年初预算为2528.26万元，2016年一般公共预算当年拨款3173.35万元,完成年初预算126%，主要是因为当年人员增资等支出没有列入预算。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2554.15万元，占82.5%；社会保障与就业（类）支出145.47万元, 占4.6%；医疗卫生与计划生育(类)支出212.69万元, 占6.9%；住房保障(类)支出184.38万元，占6%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1．201（类）15（款）01（项）行政运行2016年年初预算数为2004.26万元，2016年决算数为2300.35 万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是当年增资部分没有列入预算。
2. 201（类）15（款）05（项）技法办案专项2016年年初预算数为20万元，2016年决算数为0.23万元，完成年初预算的1.1%，决算数小于预算数的主要原因大部分执法办案支出在包干公用经费中支出。
3、201（类）15（款）06（项）消费者权益保护专项2016年年初预算数为10万元，2016年决算数为3.98 万元，完成年初预算的39.8%，决算数小于预算数的主要原因部分消费者权益保护专项支出在包干公用经费中支出。
4、201（类）15（款）99（项）其他工商行政管理事务2016年年初预算数为181万元，2016年决算数为243.69 万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余没有列入预算。
5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2016年年初预算数为17.79万元，2016年决算数为145.73 万元，完成年初预算的819%，决算数大于预算数的主要原因年初预算时没有安排退休人员工资。
6、210（类）05（款）01（项）行政单位医疗2016年年初预算数为75.38，2016年决算数为75.38万元，完成年初预算的100%。
7、210（类）10（款）01（项）行政运行2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余没入列入预算。
8、210（类）10（款）12（项）药品事务2016年年初预算数为0万元，2016年决算数为3.78 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余没入列入入预算。
9、210（类）10（款）99（项）其他食品药品监督管理事务2016年年初预算数为30万元，2016年决算数为132.55 万元，完成年初预算的442%，决算数大于预算数的主要原因是上年绪余没有列入预算。
10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2016年年初预算数为136.78万元，2016年决算数为184.37 万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整部分年初预算没有列。
11．201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2016年年初预算数为0，2016年决算数为5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因创卫经费没有列入年初预算。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区市场监管局2016年一般公共预算基本支出3092.47万元，其中：
人员经费2396.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费695.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
衢江区市场监管局当年没有政府性基金拨款
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.05万元，比上年决算数下降46 %。主要用于接待兄弟市县局业务交流，招商引资等方面的招待支出。减少的主要原因是厉行节约。
其中，本单位国内公务接待56批次，196人次，共3.05万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算31.83万元，比上年决算数下降18 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出31.83万元，主要用于执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是车改。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市场监管局本级1家行政单位，1 家参公管理事业单位，2家事业单位机关运行经费一般公共预算支出668.95万元，比上年度增加153.77 万元，增长29.85 %，主要原因是增加了食品药品检测中心建设购置设备支出及基层所维修改造支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度市场监管局本级及所属各单位政府采购支出总额 143.93 万元，其中：政府采购货物支出 143.93万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，市场监管局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度市场监管局没有实行绩效目标管理的项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.201类）15（款）01（项）：行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的
基本支出。
13.201（类）15（款）02（项）：一般行政管理事务指 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.201（类）15（款）04（项）：工商行政管理专项指 反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各
类企业注册登记和年检，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。
15、201（类）15（款）05（项）执法办案专项指 反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。
16、201（类）15（款）06（项）其他工商行政管理事务指 反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件，打击侵害消费者权益行为，建立"12315"投诉中心，举办"12315"宣传教育活动等专项支出。
17、210（类）10（款）12（项）药品事务，反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
18、210（类）10（款）16（项）食品安全事务 反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
19、210（类）10（款）99（项）其他食品药品监督管理事务 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
20、221（类）02（款）01（项）住房公积金 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
