一、衢州市衢江区发展和改革局单位概况
（一）主要职能
1、组织编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革,建立发展规划体系；负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作；组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划；衔接平衡产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等区域规划和专项规划之间的关系；落实浙江省主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。
2、负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策，负责全区要素平衡，引导和促进区域经济协调发展，推进城市化和城乡一体化统筹发展；参与编制资源合理开发利用、生态环境保护建设规划；参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作，并会同有关部门组织实施与管理。
3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，指导协调全区价格工作，参与制定财政、价格和土地政策，研究提出全区运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议；研究编制全区企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、审批和监管工作；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
4、研究提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责拟订全区服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；负责安排服务业建设项目，并组织对服务业发展工作进行考核；研究指导全区市场流通设施建设规划和总体布局；负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。研究提出并协调全区主要产业门类的发展战略、调控目标及政策措施；负责安排工业、高技术产业建设项目；负责全区各类开发区（园区）、重大产业基地的发展规划和综合平衡；牵头负责央企对接工作，承担产业集聚区、"长三角"地区、海西区合作工作，对接海洋经济工作。
5、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；提出我区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究制订投资、规划、计划、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；协调推进开放体制建设；组织、协调、指导中心镇培育工作。
6、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案重大项目，以及区级单位的基本建设项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；根据分工负责企业投资备案、核准管理，加强和改进对各类民间投资的宏观调控，组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作；组织固定资产投资项目节能评估和审查。
7、负责全区基本建设综合管理；负责工程咨询业的管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；组织和管理区重大建设项目稽察工作；负责政府投资项目代建制的综合 管理。
8、会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担全口径外债管理；负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资方向；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目；负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。
9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全区社会发展年度评估和形势分析；负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；参与社会保障制度改革政策的制定；负责协调推进基本公共服务均等化工作。
10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全区农业资源的综合管理和农业区划工作，编制全区农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。
11、研究起草有关全区能源的规范性文件并组织实施；研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；衔接能源生产建设和平衡，指导协调农村能源发展工作；组织编制电力、天然气、成品油、煤炭、新能源和可再生能源开发利用、热电联产等专项规划；按规定权限并根据分工，核准、审核、上报能源、新能源和可再生能源固定资产投资项目，负责能源项目建设实施管理工作；履行政府能源对外合作和管理职能；研究提出综合交通运输发展战略、政策和中长期规划；审核上报重大交通建设项目，参与研究交通战备规划和计划工作。
12、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟定和实施区应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制生态建设规划和环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。
13、负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草；负责指导和协调全区社会信用体系建设。
14、负责全区国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。
15、贯彻执行国家和省有关价格的法律、法规、规章和方针政策，贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和价格调整方案；负责市场价格的监测、监审和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；负责全区价格综合平衡，具体实施价格异常波动紧急预案；负责对全区范围内商品和服务价格的管理，审核、制定、调整价格管理权限内的商品和服务的政府指导价、政府定价，规范和引导经营者定价行为；负责对全区行政事业性收费的管理，会同有关职能部门审核、上报本区行政事业性收费项目，制定、调整区权限部门委托管理的收费标准；组织实施收费许可证制度和收费验审制度。
16、组织实施全区价格、收费监督检查工作，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；受理价格投诉、举报；指导社会价格监督组织开展价格监督活动；组织实施商品和服务明码标价制度；指导市场组织建立健全内部价格管理制度；实行行政事业性收费公示制度；负责监督检查行政事业单位、企业和社会组织执行价格法律、法规、规章和收费政策的情况；组织指导社会各界物价监督；受理价格投诉、举报；负责明码标价及价格公示工作。
17、承办区政府交办的其他事项。
18、负责局下属及委托管理的衢州市衢江区重点建设领导小组办公室、衢江区铁路建设项目办公室、衢州市衢江区价格认证中心、衢州市衢江区服务业发展办公室和衢州市衢江区抽水蓄能电站项目工作领导小组5个事业单位相关职责。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢江区铁路建设项目办公室决算。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市衢江区发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢江区铁路建设项目办公室决算。
二、衢州市衢江区发展和改革局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区发展和改革局单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区发展和改革局2016年度收入决算6087.87万元，相比2015年度决算收入879.21万元，增加5208.66万元，增长592.43%；2016年度支出决算3502.05万元，相比2015年度决算支出1193.23万元，增加2308.82万元，增长193.49%；2016年度一般公共预算收入920.03万元，相比2015年762.69万元，增加157.34万元，增长20.63%；2016年度一般公共预算支出913.84万元，相比2015年767.31万元，增加146.53万元，增长19.10%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢州市衢江区发展和改革局单位2016年度收入决算7,006.9万元，其中：本年收入6,087.87万元，占总收入86.88%，包括财政拨款收入920.03万元（其中，一般公共预算920.03万元，政府性基金预算0万元），占总收入13.13%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入5,167.84万元，占总收入 73.75%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入919.04万元，占总收入13.12 %。
（三）支出决算总体情况
衢州市衢江区发展和改革局单位2016年度支出决算3,502.05万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,196.34 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出15.22 万元、医疗卫生与计划生育支出15.57 万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出2,124.12 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出50.8 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出686.5 万元，日常公用支出14.34 万元，项目支出2,801.2 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出913.84万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2,588.2万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢州市衢江区发展和改革局单位2016年年初预算为529.93万元，2016年一般公共预算当年拨款920.03万元,完成年初预算的173.61 %。主要是因为：增加工资及养老金；对企业的考核奖励。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出738.44万元，占80.26%；社会保障和就业支出15.22万元，占1.66%；医疗卫生与计划生育支出15.57万元，占1.69%；节能环保支出100万元，占10.87%；住房保障支出50.8万元，占5.52%
一般公共预算拨款具体使用情况
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年追加预算62万元，2016年决算为62万元，完成追加预算的100%，用于弥补行政经费不足。
2010401行政运行。2016年年初预算为462.61万元，2016年决算为604.25万元，完成年初预算的130.62%，决算数大于预算数的主要原因：工资及养老金增加。
2010408物价管理。2016年追加预算27万元，2016年决算为21万元，完成追加预算的77.78%，省物价局安排经费，用于价格管理、价格监督检查工作经费支出。
2010499 其他发展与改革事务支出。2016年追加预算45万元，2016年决算为45万元，完成追加预算的100%，用于“十三五”规划编制相关费用支出。
2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为8.39万元，2016年决算为15.22万元，完成年初预算的181.41%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加退休金、医疗保险金。
2100501行政单位医疗。2016年年初预算为18.87万元，2016年决算为15.57万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因科目的调整。
2111301循环经济。2016年追加预算100万元，2016年决算为100万元，完成追加预算的100%，用于环保企业的奖励。
2210201住房公积金。2016年年初预算为38.38万元，2016年决算为为49.12万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金基数提高。
2210203购房补贴。。2016年年初预算为1.68万元，2016年决算为为1.68万元，完成年初预算的100%。
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年追加预算62万元，用于 “十三五”规划编制相关费用。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢州市衢江区发展和改革局2016年一般公共预算基本支出685.84万元，其中：
人员经费682.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、伙食补助、绩效工资、退休费、住房公积金等。
公用经费2.94万元，主要包括：宣传费、办公用品购置。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
衢州市衢江区发展和改革局2016年无政府性基金拨款。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元， 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.03万元，比上年决算数下降82.45%。主要用于接待项目单位等支出。减少的主要原因是控制接待规模与数量。
其中，本单位国内公务接待25批次，200人次，共 1.03万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.58万元，比上年决算数下降17.77 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.58万元，主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是行政单位公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度发改局本级、所属事业单位等 1 家行政单位以及所属4 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2.94万元，比上年度减少82.95万元，下降96.58%，主要原因是上年的项目规划编制费用减少。
2.政府采购支出情况
2016年度发改局本级及所属各单位政府采购支出总额0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，衢江区发改局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度发改单位无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 2010401发展与改革事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.2010408物价管理:反映物价管理方面的支出。
16．2010499其他发展与改革事务支出:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
17． 2080501社会保障和就业支出:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18． 2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19．2111301循环经济:反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。
20．2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21．2210203购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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