一、衢江区行政服务中心管理办公室概况
（一）主要职能
1. 中心公开办理区级权限范围的基本建设、技术改造、外商投资等行政审批事项。
2. 集中公开办理企业注册登记和企业注册登记相关的审批事项。
3. 集中公开办理中心常驻部门行政职责范围内除上述事项以外的其他审批、审核、核准事项。
4. 受理各类投资政策及政府部门现行文件（除国家规定保密以外）的咨询、查阅、释疑等事项。
5. 受区政府委托的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢江区行政服务中心管理办公室部门决算包括：本级决算。
二、衢江区行政服务中心管理办公室2016年部门决算公开表
详见附表。
三、2016年度部门决算衢江区行政服务中心管理办公室情况说明
(一)收支增减变化情况说明
衢州市衢江区行政服务中心2016年度收入决算435.99万元，相比2015年度决算收入384.88万元，增加51.11万元，增长13.28%；2016年度支出决算496.22万元，相比2015年度决算支出490.30万元，增加5.92万元，增长1.21%；2016年度一般公共预算收入250.65万元，相比2015年149.88万元，增加100.77万元，增长67.23%；2016年度一般公共预算支出250.65万元，相比2015年149.88万元，增加100.77万元，增长67.23%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
衢江区行政服务中心管理办公室2016年度收入决算500.3万元，其中：本年收435.99万元，占总收入87%，包括财政拨款收入250.65万元（其中，一般公共预算250.64万元，政府性基金预算0万元），占总收入50%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入 0 %； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入185.34万元，占总收入 37 %。上级补助收入0万元，占总收入 0 %。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0 %。上年结转收入64.31万元，占总收入13 %。
（三）支出决算总体情况
衢江区行政服务中心管理办公室2016年度支出决算500.3万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出470.21 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出0.98 万元、医疗卫生与计划生育支出7.51 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出 17.51 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出 0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出308.89 万元，日常公用支出29.26 万元，项目支出158.06 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出 0 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出250.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出245.57万元。年未结转和结余4.09万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
衢江区行政服务中心管理办公室2016年年初预算为230.21万元，2016年一般公共预算当年拨款250.64万元,完成年初预算的108 %。，主要是因为人员经费的增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出224.64万元，占 89.6 %;社会保障和就业支出0.98万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占3%；住房保障支出17.51万元，占7%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关事务）01（行政运行）。2016年年初预算为152.21万元，2016年决算为187.64万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的调整。
201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关事务）99（其他政府办公厅（室）及相关事务支出）。2016年年初预算为78万元，2016年决算为37万元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因窗口人员经费调整到下年度。
208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）。2016年年初预算为1.12万元，2016年决算为0.98万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
210（医疗卫生与计划生育支出）05（医疗保障）01（行政单位医疗）。2016年年初预算为7.97万元，2016年决算为7.51万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。
221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。2016年年初预算为17.21万元，2016年决算为17.01万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因有人员调整。
221（住房保障支出）02（住房改革支出）03（购房补贴）。2016年年初预算为0.5万元，2016年决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2.一般公共预算基本支出情况说明
衢江区行政服务中心管理办公室2016年一般公共预算基本支出248.64万元，其中：
人员经费233.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、公车维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
本单位没有政府性基金拨款
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.69万元，比上年决算数下降 38 %。主要用于接待各县市相关部门的来客接待，招商引资接待等支出。减少的主要原因遵守上级规定接待来客没有上烟酒，一切接待从简。
其中，本单位国内公务接待 15 批次，120人次，共 0.69万元，其中，外事接待0批次，0人次，共 0 万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.97万元，比上年决算数下降 37 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于公务出差和开会、下乡、下企业等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是公车改革。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度区本级、所属衢江区行政服务中心管理办公室1 家行政单位以及所属衢江区公共资源交易中心、中介机构管理服务中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出250.64万元，比上年度增加100.76万元，增长59%，主要原因是人员经费的增加，功能科目的调整。
2.政府采购支出情况
2016年度衢江区本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
本单位没有预算绩效管理的项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.2010301行政运行：是反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：是反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.2210201住房公积金：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
