一、衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实上级党委、政府以及区委、区政府工作的方针政策，研究提出全区农业和农村经济、社会发展战略和政策建议，提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

2、指导全区新农村建设工作，承办区社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作。

3、负责全区扶贫开发工作，承办区扶贫开发领导小组的日常工作。

4、指导深化农村改革和发展农村经济工作。

5、参与农民的教育培训工作。

6、负责农业和农村重大工作的综合协调与督查。

7、承办区委、区政府领导交办的其他工作事项。

近年来，随着科学发展观的深入实施和统筹城乡发展方略的扎实推进，区委、区政府把美丽乡村建设、省特别扶持项目、山区经济发展、农村生活污水治理等工作交由区农办牵头实施。当前，区农办承担着社会主义新农村建设、农村综合改革、衢南片区新农村改造、美丽乡村建设、农村生活污水治理、农村生活垃圾处理、山区经济发展、农家乐休闲旅游、扶贫开发、省特别扶持项目、下山出库异地脱贫、“一村一品”行动、富民工程、万名农民素质工程等10多个非常设机构的领导小组办公室日常工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位部门决算包括：本级决算、所属衢江区扶贫办公室、衢江区新农村建设项目管理中心和衢江区园艺场决算。

二、衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区农业和农村工作办公室2016年度收入决算515.77万元，相比2015年度决算收入1853.57万元，减少1337.80万元，下降72.17%；2016年度支出决算929.99万元，相比2015年度决算支出913.27万元，增加16.72万元，增长1.83%；2016年度一般公共预算收入507.25万元，相比2015年448.63万元，增加58.62万元，增长13.07%；2016年度一般公共预算支出546.93万元，相比2015年469.09万元，增加77.85万元，增长16.59%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年度收入决算1,545.03万元，其中：本年收入515.77万元，占总收入33.38%，包括财政拨款收入507.25万元（其中，一般公共预算507.25万元，政府性基金预算0万元），占总收入32.83%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入8.52万元，占总收入 0.55%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,029.27万元，占总收入66.62 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年度支出决算929.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出13.46 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出39.94 万元、医疗卫生与计划生育支出12.32 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出828.39 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出35.89 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出437.72 万元，日常公用支出97.73 万元，项目支出394.55 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出546.93万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出383.06万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年年初预算为364.4万元，2016年一般公共预算当年拨款507.25万元,完成年初预算的139.2 %。主要是因为年内追加单位退休干部人员经费、工资调标、2015年政府考核和年休假结算及公积金提标等。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201类）支出0万元；社会保障和就业（208类）支出39.94万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育（210类）支出12.32万元，占2.43%；农林水（213类）支出419.10万元，占82.62%；住房保障（221类）支出35.89万元，占7.08%。

一般公共预算拨款具体使用情况

  201(类)03（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.46万元，决算数大于预算数的主要原因工资调标、工资增加、社保基金调整补缴等支出。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为4.78万元，2016年决算为39.94万元，完成年初预算的835.56%，决算数大于预算数的主要原因增加单位退休干部退休费发放等支出。

210（类）05（款）01（项）行政单位医疗。2016年年初预算为12.32万元，2016年决算为为12.32万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）01（项）行政运行。2016年年初预算为302.32万元，2016年决算为425.32万元，完成年初预算的140.68%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加2015年政府考核和年休假结算以及年内工资调整等支出。

213（类）01（款）99（项）其他农业支出。2016年年初预算为20万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为24.12万元，2016年决算为35.02万元，完成年初预算的145.19%，决算数大于预算数的主要原因是年内公积金提标等支出。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.86万元，2016年决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位2016年一般公共预算基本支出546.93万元，其中：

人员经费437.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人及家庭补助等支出；

公用经费89.21万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他劳务费人员劳务费费、委托业务费、工会福利费、公务车辆运行维护费等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区农业和农村工作办公室单位本年度没有政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.71万元，比上年决算数下降55.70%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国（境）考察批次减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.45万元，比上年决算数下降4.30%。主要用于接待美丽乡村建设、污水治理、扶贫、农家乐休闲旅游等支出。减少的主要原因是严格执行“八项规定”。

其中，本单位国内公务接待30批次，240人次，共 2.45万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.52万元，比上年决算下降31.90%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.52万元，主要用开支公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年实行了车改。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度区农办本级、所属衢江区扶贫办公室、衢江区新农村建设项目管理中心和衢江区园艺场等4家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算支出89.21万元，比上年度增加30.35万元，增长51.56%，主要原因是2016年新增光伏扶贫项目等工作，差旅费、培训、会议等费用有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度农办本级、所属衢江区扶贫办公室、衢江区新农村建设项目管理中心和衢江区园艺场等4家单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，农办本级、所属衢江区扶贫办公室、衢江区新农村建设项目管理中心和衢江区园艺场等4家单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度区农办无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.201(类)03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 210（类）05（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.213（类）01（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.213（类）01（款）99（项）其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.221（类）02（款）03（项）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。