一、共青团衢江区委员会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行团代会有关决议，领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，对全区青少年社团组织进行指导和管理。制定并组织实施全区共青团的工作计划，指导和协调基层共青团工作。
2．参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青少年活动阵地、服务机构和建设等事务进行规划和管理。调查青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。
3．协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。协同有关部门开展社会监督，开展青少年维权工作。
4．团结、带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，发挥生力军和突击队作用。
5．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡（镇、街道）团（工）委、区直单位协和组织负责人，做好区属团组织换届工作，指导并组织开展全区各级团干部的在职培训。
6．指导全区“希望工程”工作的实施。
7．承担区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，共青团衢江区委员会决算包括：本级单位决算。
二、共青团衢江区委员会2016年度部门决算公开表
详见附表。
三、共青团衢江区委员会2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
中国共产主义青年团衢州市衢江区委员会2016年度收入决算146.52万元，相比2015年度决算收入111.18万元，增加35.34万元，增长31.79%；2016年度支出决算125.79万元，相比2015年度决算支出109.26万元，增加16.53万元，增长15.13%；2016年度一般公共预算收入139.00万元，相比2015年101.54万元，增加37.46万元，增长36.89%；2016年度一般公共预算支出122.68万元，相比2015年104.57万元，增加18.12万元，增长17.32%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
共青团衢江区委员会2016年度收入决算156.16万元，其中：本年收入146.52万元，占总收入94%，包括财政拨款收入112.27万元（其中，一般公共预算26.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入72%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入7.52万元，占总收入0.48%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入9.64万元，占总收入0.62%。
（三）支出决算总体情况
共青团衢江区委员会2016年度支出决算125.79万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出118.7万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.53万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出71.77万元，日常公用支出35.47万元，项目支出18.55万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出118.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算拨款预决算变化情况
共青团衢江区委员会2016年年初预算为125.89万元，2016年一般公共预算当年拨款139万元,完成年初预算97.73%，主要是因为结转结余下年。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出131.92万元，占94.9%。
医疗与计划生育支出（类）支出2.55万元,占0.18%。
住房保障（类）支出4.53万元,占0.32%。
1.一般公共预算拨款具体使用情况：
(1)2011099其他人事事务，2016年年初预算为15.82万元，2016年决算为18.55万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因是属跨年度项目上年结转。
(2)2012999其他群众团体事务,2016年年初预算为25万元，2016年决算为29.05万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因财政返还上年结转。
(3)22012901行政运行,2016年年初预算为68.13万元,2016年决算为66.10万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
(4)2100501行政单位医疗,2016年年初预算为2.55万元,2016年决算为2.55万元,与上年持平。
(5)2210201住房公积金, 2016年年初预算为3.84万元,2016年决算为3.84万元,与上年持平。
(6)2210203住房公积金, 2016年年初预算为0.7万元,2016年决算为0.7万元,与上年持平。
2.一般公共预算基本支出情况说明
共青团衢江区委员会2016年一般公共预算基本支出68.13万元，其中：人员经费47.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费6.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费商品和服务支出、公务接待费、会议费、培训费、其他等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
共青团衢江区委员会2016年度无政府性基金拨款。
2016年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务5万元,主要用于助力文明城市创建志愿服务等支出。
2．2011099其他人事事务18.55万元，主要用于浙江省”两项计划”大学生服务欠发达地区志愿者生活及社保补贴支出。
3．2012999其他群众团体事务29.05万元，主要用于商品和服务支出、其他工资福利支出及青少年活动中心大楼运行支出。
4．2210201住房保障支出3.83万元,主要用于住房公积金。
5．2012901行政运行66.1万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.11万元，比上年决算数下降26.8%。主要用于接待单位日常接待、招商引资等支出。减少的主要原因是勤俭节约。
其中，本单位国内公务接待6批次，21人次，共0.11万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.41万元，比上年决算数下降43.96%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.23万元，主要用于单位自备车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(2016年9月10日止车改)。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度共青团衢江区委员会机关运行经费一般公共预算支出35.47万元，比上年度增加0.59万元，增长0.03 %，主要原因是配合区委区政府、区委宣传部助力创建文明城市志愿服务工作等增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度共青团衢江区委员会政府采购支出总额0.26 万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，共青团衢江区委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度共青团衢江区委员会无项目实行绩效目标管理。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务,指:反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。
13．2011099其他人事事务，指：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。
14．2012999其他群众团体事务，指：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
15．2210201住房保障支出,指：反映行政事业单位其他按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．2012901行政运行,指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
