（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家的移民政策，负责水库移民后期扶持和库区出现的新问题的调查研究、政策处理。

2．向上级有关部门反映我区库区及移民问题，争取国家政策扶持和经济支持。

3．负责移民项目的立项、审核和验收工作。

4．贯彻开发性移民方针，因地制宜扶持移民地区的经济发展。

5．负责管理库区移民经费，编制移民经费的使用计划，经批准后组织实施，并监督检查。

6．处理移民群众的来信来访。

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢江区移民办部门决算包括：本级决算。

二、衢江区移民办2016年度部门决算公开表

详见附表。

二、衢江区移民办2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区水库移民管理办公室2016年度收入决算3984.70万元，相比2015年度决算收入10358.36万元，减少6373.66万元，下降61.53%；2016年度支出决算2621.02万元，相比2015年度决算支出10383.11万元，减少7762.09万元，下降74.76%；2016年度一般公共预算收入215.46万元，相比2015年1118.96万元，减少903.50万元，下降80.74%；2016年度一般公共预算支出225.64万元，相比2015年1143.71万元，减少918.07万元，下降80.27%；2016年政府性基金收入3769.24万元，相比2015年度9239.40万元，减少5470.16万元，下降59.20%；2016年度政府性基金支出2395.38万元，相比2015年9239.40万元，减少6844.02万元，下降74.07%。

（二）收入决算总体情况
　  衢江区移民办2016年度收入决算4003.93万元，其中：本年收入4003.93万元，占总收入100%，包括财政拨款收入3984.7万元（其中，一般公共预算215.46万元，政府性基金预算3769.24万元），占总收入99.52%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。 上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入19.23万元，占总收入0.48%。
　　（三）支出决算总体情况
    衢江区移民办2016年度支出决算2621.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出19.23万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2485.9万元、医疗卫生与计划生育支出0.15万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出105.72万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.02万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出191.48万元，日常公用支出34.16万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出225.64万元，政府性基金预算支出2395.38万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢江区移民办2016年年初预算为169.55万元，2016年一般公共预算当年拨款215.46万元,完成年初预算127.08%，主要是因为工资调整和工作量大加大开支。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出19.23万元，占8.52%；社会保障和就业支出（类）支出196.24万元，占86.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0.15万元，占0.06%；住房保障支出

（类）支出10.02万元，占4.44%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为19.23万元，2016年决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为138.15万元，2016年决算为196.24万元，完成年初预算的142.05%，决算数大于预算数的主要原因为工资调整和工作量大加大开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为0.12万元，2016年决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为0.03万元，2016年决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为9.85万元，2016年决算为9.85万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    衢江区移民办2016年一般公共预算基本支出225.64万元，其中：

    人员经费191.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费33.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。2016年年初预算为1980.24万元，2016年决算为1980.24万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。2016年年初预算为1229万元，2016年决算为1229万元。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。2016年年初预算为385万元，2016年决算为385万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2016年年初预算为35万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）。2016年年初预算为140万元，2016年决算为140万元，完成年初预算的100%，。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.98万元，比上年决算数下降76.83%。主要用于接待上级部门和招商引资等支出。减少的主要原因是公务接待费用大幅降低。

  其中，本单位国内公务接待17批次，190人次，共0.98万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.17万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度衢江区移民办本级等一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出225.64万元，比上年度减少903.5万元，下降80.74%，主要原因是上年部分基金纳入一般预算。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度衢江区移民办本级及所属各单位政府采购支出总额21.15万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.75万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日，衢江区移民办本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度衢江区移民办单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于移民的补助。

13.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排用于基础设施建设和经济发展的支出。

14.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）：指小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排基础设施建设和经济发展的支出。

15.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排基础设施建设和经济发展的支出。

16.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）：指大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的库区防护工程维护支出。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。