一、浙江衢江经济开发区管委会单位概况
（一）主要职能
1、 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策、组织实施国家的法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。
2、 做好开发区招商引资、项目洽谈的协调服务工作，抓好项目的洽谈落地工作；编制和完善开发区招商引资资料，做好对外招商的宣传工作；负责项目投资咨询，做好投资政策宣传和招商引资信息的登记工作；负责组织项目的跟踪落实，提高项目签约率、履约率、开工率；实行窗口服务和项目代办制。
3、负责在招商引资、项目推进、企业生产过程中为业主提供服务，帮助入园企业办理相关事项、帮助建设项目办理施工所需手续、帮助生产企业做好政策学习、技术创新、融资对接、生活服务等事项；负责区内企业的安全生产、消防和社会治安综合治理工作负责，对区内各类企、事业单位的管理、监督、指导和协调工作。
4、 根据开发区总体发展需要，配合有关部门做好土地征收工作， 协调和衔接各项规划，协助做好出让商住用地、市场用地的规划方案的设计工作；按照投资项目管理办法负责开发区本级所有建设项目的招投标、施工监督管理、工程预决算工作；入园企业办理临时施工用电、永久性用电以及生产专用变压器的安装；组织竣工项目的验收、结算工作以及工程资料的收集归档工作；负责开发区范围内所有市政配套设施的管理、保洁、保养工作。
5、 负责协助区财政局审核区内相关企业税收优惠政策兑现工作；负责建设资金到位情况核对及借贷、还贷、转贷、续贷等工作，并加强开发区建设资金的筹措与管理，按需求统筹调配开发区拆迁、配套等建设资金。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江衢江经济开发区管委会部门决算包括：本级决算。
二、浙江衢江经济开发区管委会单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、浙江衢江经济开发区管委会单位2016年度部门决算情况说明
(一)收支增减变化情况说明
浙江衢江经济开发区管委会2016年度收入决算11858.33万元，相比2015年度决算收入11705.51万元，增加152.82万元，增长1.31%；2016年度支出决算9454.91万元，相比2015年度决算支出11693.49万元，减少2238.58万元，下降19.14%；2016年度一般公共预算收入8118.99万元，相比2015年5189.32万元，增加2929.67万元，增长56.46%；2016年度一般公共预算支出7335.79万元，相比2015年5177.30万元，增加2158.49万元，增长41.69%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。
（二）收入决算总体情况
浙江衢江经济开发区管委会单位2016年度收入决算11,870.35万元，其中：本年收入11,858.33万元，占总收入99.9%，包括财政拨款收入8,118.99万元（其中，一般公共预算8,118.99万元，政府性基金预算0万元），占总收入68.4%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入3,739.34万元，占总收入 31.5%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入12.02万元，占总收入0.1 %。
（三）支出决算总体情况
浙江衢江经济开发区管委会单位2016年度支出决算9,454.91万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,105.94 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出6,348.65 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0.33 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出933.57 万元，日常公用支出138.81 万元，项目支出8,382.53 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,335.79万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2,119.12万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江衢江经济开发区管委会单位2016年年初预算为11,077.63万元，2016年一般公共预算当年拨款8,118.99万元,完成年初预算的73.29 %。，主要是因为预算具有一定的不确定性。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1041.16万元，占13%；科学技术支出6388.41万元，占79%。医疗卫生与计划生育支出3.31万元，占0%。商业服务业等支出686.11万元，占8%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2016年年初预算为1041.16万元，2016年决算为986.81万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出和日常运行经费的缩减控制。
206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出，2016年年初预算为6388.41万元，2016年决算为为6348.65万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本接近。
210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出，2016年年初预算为3.31万元，2016年决算为为0.33万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因用于医疗卫生和计划生育方面的实际支出小于预算数。
2.一般公共预算基本支出情况说明
浙江衢江经济开发区管委会单位2016年一般公共预算基本支出1072.38万元，其中：
人员经费933.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；
公用经费138.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金当年拨款情况说明
无
（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算23.68万元，比上年决算数下降66%。主要用于接待管委会接待本级接待客商支出，以及四个产业招商局的招商接待等支出。减少的主要原因是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，本单位积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。
其中，本单位国内公务接待160批次，2,960人次，共 23.68万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算21.29万元，比上年决算数下降38%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.29万元，主要用于管委会本级公务用车及四个产业招商局招商车辆的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是通过健全公务用车制度，规范车辆使用管理，加强公务用车节约教育培训，在降低车辆运行经费方面取得明显成效，且2016年度下半年进行了公车改革，处置拍卖了所有公务用车。
（七）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度管委会本级机关运行经费一般公共预算支出87.79万元，比上年度减少60.07万元，下降41%，主要原因是机关日常运行支出缩减。
2.政府采购支出情况
2016年度年度管委会本级及所属各单位政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，管委会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度浙江衢江经济开发区管委会无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
13.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出：指反映除上述项目以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。
15．210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出：指反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出
