一、衢州市衢江区畜牧兽医局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关动物防疫、兽药、饲料等法律、法规、规章及有关发展畜牧业的方针、政策；指导全区畜牧业生产的发展。

    2.研究提出全区畜牧产业发展规划、年度工作计划，负责组织全区畜牧产业计划项目的编制、申报和实施，组织畜牧养殖、畜产品加工地方标准起草。

    3.承担全区的动物防疫工作，研究提出全区动物疫病控制规划和工作计划，组织开展重大动物疫情监测、预防、控制和扑灭，负责全区动物防疫应急物资的储备和调拨。

4．承担种畜禽生产经营许可审查，负责全区动物防疫证章，票据及免疫标识的管理，负责动物防疫条件审核及动物诊疗许可的管理。

5.指导动物防检疫体系建设，承担动物检疫员队伍和区、乡镇动物诊疗服务机构的管理工作。

    6.承担全区种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽药生产经营管理工作。

    7.负责全区无公害畜产品生产管理，拟订畜产品药物残留监控计划并组织实施，组织开展无公害畜产品生产的监督检查。

    8．承办区政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区畜牧兽医局单位部门决算仅包括：本级决算。

二、衢州市衢江区畜牧兽医局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区畜牧兽医局单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区畜牧兽医局2016年度收入决算1,854.03万元，其中：本年收入1,387.33万元，占总收入74.83%，包括财政拨款收入985.33万元（其中，一般公共预算985.33万元，政府性基金预算0万元），占总收入53.15%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入402万元，占总收入 21.68%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额7.36万元，占总收入0.4 %。上年结转收入459.34万元，占总收入24.78 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区畜牧兽医局2016年度支出决算1,045.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出53.05 万元、医疗卫生与计划生育支出9.88 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出954.16 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出28.19 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出362.88 万元，日常公用支出56.26 万元，项目支出626.12 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出962.91万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出82.36万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区畜牧兽医局2016年年初预算为337.05万元，2016年一般公共预算当年拨款985.33万元,完成年初预算的292.34 %。，主要是因为本年度新增了二个项目：动物防疫经费项目和畜禽良种推广和标准化养殖项目。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出53.05万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.88万元，占1.01%;农林水(类)支出894.21万元,占90.75%,住房保障(类)支出28.19 万元,占2.86%。

一般公共预算拨款具体使用情况

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。2016年年初预算为6.6万元，2016年决算为53.05万元，完成年初预算的803.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初时就预算了退休人员的医疗保障费用,后来因为当年1月到7月的退休费均在单位发放的没有在社保发放,所以增加了退休人员1月到7月的退休工资支出。

210（类）05（款）02（项）事业单位医疗。2016年年初预算为9.88万元，2016年决算为9.88万元，完成年初预算的100%。

213（类）01（款）04（项）事业运行。2016年年初预算为258.13万元，2016年决算为320.68万元，完成年初预算的124.23%，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度工资调整及增加了职业年金的支出。

213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为240万元。决算数大于预算数的主要原因是因为本年度新增了畜禽良种推广和标准化养殖项目。

213（类）01（款）08（项）病虫害控制。2016年年初预算为42.2万元，2016年决算为20.13万元，完成年初预算的47.70%。决算数小于预算数的主要原因是因为本年度项目建设还未全部完成。

213（类）01（款）11（项）统计监测与信息服务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.68万元。决算数大于预算数的主要原因是因为本年度新增菜篮子补贴项目

213（类）01（款）99（项）其他农业支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为287.30万元。决算数大于预算数的主要原因是因为本年度新增动物防疫经费项目。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为20.07万元，2016年决算为28.02万元，完成年初预算的139.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中按上级的要求调整过公积金缴费基数。

221（类）02（款）03（项）购房补贴。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

 2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区畜牧兽医局2016年一般公共预算基本支出962.91万元，其中：

人员经费355.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费56.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明   

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 无，与上年持平。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.4万元，比上年决算数下降30.69 %。主要用于接待客人来访等支出。减少的主要原因是来访的客人减少。

其中，本单位国内公务接待32批次，318人次，共 1.4万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.89万元，比上年决算数下降52.52%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.89万元，主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,与上年车辆数一致。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，与上年一致。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢江区畜牧兽医局本级政府采购支出总额24.82万元，其中：政府采购货物支出24.82万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢江区畜牧兽医局本级共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢江区畜牧兽医局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指的是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 210（类）05（款）02（项）事业单位医疗：指的是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 213（类）01（款）04（项）事业运行：指的是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15．213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务：指的是反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16．213（类）01（款）08（项）病虫害控制：指的是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

17．213（类）01（款）11（项）统计监测与信息服务：指的是反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

18．213（类）01（款）99（项）其他农业支出：指的是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19．221（类）02（款）01（项）住房公积金：指的是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．221（类）02（款）03（项）购房补贴：指的是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。