一、中共衢州市衢江区委组织部单位概况

（一）主要职能

1、组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式；指导督促各级党组织抓好党员的管理和发展工作，协同区委宣传部规划、协调和指导党员的教育工作。

3、贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇、部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔工作。

4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织非干部人事工作的重要政策。

5、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、主管全区干部教育工作，研究制订我区干部教育的政策和规划；指导、协调全区的干部培训工作；组织区管干部、中青年干部和组织人事干部的培训。

7、负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8、调查了解全区人才工作的情况，参与研究制定全区人才队伍建设的政策和规划；负责区级拔尖人才的评选和考核，掌握和联系区级拔尖人才。

 9、管理区委老干部局，负责全区退离休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查

10、负责全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11、负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区管干部的档案，对全区的干部档案工作进行业务指导，负责组织史编纂工作。

12、负责全区因公出国（境）人员的政审工作，承办区管干部和区直机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作

13、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

14、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共衢州市衢江区委组织部部门决算只包括：本级决算。

二、中共衢州市衢江区委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市衢江区委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

中共衢州市衢江区委组织部2016年度收入决算693.94万元，相比2015年度决算收入561.51万元，增加132.44万元，增长23.59%；2016年度支出决算694.29万元，相比2015年度决算支出567.20万元，增加127.09万元，增长22.41%；2016年度一般公共预算收入644.20万元，相比2015年504.01万元，增加140.20万元，增长27.82%；2016年度一般公共预算支出663.29万元，相比2015年531.45万元，增加131.84万元，增长24.81%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 中共衢州市衢江区委组织部单位2016年度收入决算777.78万元，其中：本年收入693.94万元，占总收入89.22%，包括财政拨款收入644.2万元（其中，一般公共预算644.2万元，政府性基金预算0万元），占总收入82.83%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入49.74万元，占总收入 6.4%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入83.84万元，占总收入10.78 %。

（三）支出决算总体情况

 中共衢州市衢江区委组织部单位2016年度支出决算694.29万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出643.23 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出12.99 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出38.08 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出374.24 万元，日常公用支出177.24 万元，项目支出142.82 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出663.29万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出31万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共衢州市衢江区委组织部单位2016年年初预算为387.52万元，2016年一般公共预算当年拨款644.2万元,完成年初预算的166.24 %。，主要是因为一是本年调出人员5人，调进人员7人故人员经费和公用经费增加；二是2016年7月开始所有人员增加工资标准，故人员经费增加；三是所有人员公积金标准提高，故经费也增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出593.1万元，占92.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.9万元，占2%；住房保障（类）支出38.1万元，占5.9%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为347.16万元，2016年决算为496.3万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员人数大于调出人员人数各项经费增加，其次是工资标准和公积金标准都提高。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）专项业务活动（项）2016年年初预算为107万元，2016年决算为为96.84万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因我部部分专项经费因为考核时间问题故未及时下拨。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为12.99万元，2016年决算为为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为25.5万元，2016年决算为为38.08万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员人数大于调出人员人数住房公积金经费增加，其次公积金基数增加故经费增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为1.87万元，2016年决算为为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市衢江区委组织部单位2016年一般公共预算基本支出551.48万元，其中：

人员经费374.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

中共衢州市衢江区委组织部2016年度无政府性基金当年拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降。。减少的主要原因是2016年度未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.4万元，比上年决算数8.57万元增长10%。主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。增加的主要原因是2016年度换届工作各科室加班用餐和接待用餐增加。

其中，本单位国内公务接待80批次，1,570人次，共 9.4万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.01万元，比上年决算数13.31万元增长5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.01万元，主要用于行政单位基本支出和组织事务专项等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加的主要原因是2016年度换届工作公务用车增加故各项费用增加。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共衢州市衢江区委组织部的机关运行经费一般公共预算支出156.81万元，比上年度99.53万元增加57.28万元，增长57%，主要原因是其他政府办公（厅）及相关机构事务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中共衢州市衢江区委组织部政府采购支出总额    18.09万元，其中：政府采购货物支出 16.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，中共衢州市衢江区委组织部共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中共衢州市衢江区委组织部项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12．一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13 .一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务：是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14．一般公共服务支出组织事务行政运行事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出事务：是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17、住房保障支出住房改革支出住房公积金事务：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。