一、衢州市衢江区安全生产监督管理局单位概况

（一）主要职能

1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调区级有关部门和各乡镇、办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

2、负责指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。研究拟订或制订全区安全生产行政监督管理的政策规定，并监督实施。

3、承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全区的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划并组织实施；参与研究区级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析和预测全区安全生产形势；发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

5、负责管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导、协调安全生产应急救援工作；指导和监督企业应急预案编制和演习；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

6、根据区政府授权，依法组织、协调一般和较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与重大及以上生产安全事故调查处理工作；负责和监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督综合管理和烟花爆竹安全生产监督管理。

8、指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。

9、负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

11、负责制定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

13、指导有关协会、学会的业务工作。

14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区安全生产监督管理局部门决算为本级决算。

二、衢州市衢江区安全生产监督管理局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区安全生产监督管理局2016年度收入决算549.58万元，相比2015年度决算收入437.39万元，增加112.19万元，增长25.65%；2016年度支出决算549.58万元，相比2015年度决算支出437.39万元，增加112.19万元，增长25.65%；2016年度一般公共预算收入549.58万元，相比2015年430.48万元，增加119.09万元，增长27.67%；2016年度一般公共预算支出549.58万元，相比2015年430.48万元，增加119.09万元，增长27.67%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2016年度收入决算549.58万元，其中：本年收入549.58万元，占总收入100%，包括财政拨款收入549.58万元（其中，一般公共预算549.58万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2016年度支出决算549.58万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.27 万元、医疗卫生与计划生育支出9.08 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出509.38 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出26.85 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出356.26 万元，日常公用支出40.92 万元，项目支出152.4 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出549.58万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2016年年初预算为331.59万元，2016年一般公共预算当年拨款549.58万元,完成年初预算的165.74 %。，主要是因为追加新进人员工作经费及安全生产专项经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4.27 万元，占0.78%；医疗卫生与计划生育支出9.08 万元，占1.65%；资源勘探信息等支出509.38 万元，占92.68%，住房保障支出26.85 万元，占4.89%。

3、一般公共预算拨款具体使用情况

2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为0.50万元，2016年决算为4.27万元，完成年初预算的854%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费拨款。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为9.08万元，2016年决算数为9.08万元，完成年初预算的100%。

2150601行政运行。2016年年初预算为224.11万元，2016年决算数为356.98万元，完成年初预算的159.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员工作经费。

2150605安全监管监察专项。2016年年初预算为10万元，2016年决算数为10万元，完成年初预算的100%。

2150699其他安全生产监管支出。2016年年初预算为70万元，2016年决算为142.40万元，完成年初预算的203.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产专项工作经费。

2210201住房公积金。2016年年初预算为17.73万元，2016年决算为26.69万元，完成年初预算的150.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员住房公积金费用。

2210203购房补贴。2016年年初预算为0.16万元，2016年决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算基本支出情况说明

 衢州市衢江区安全生产监督管理局2016年一般公共预算基本支出397.18万元，其中：

人员经费356.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴；公用经费40.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

2016年一般公共预算项目支出152.40万元，其中：行政事业类项目支出152.40万元。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

2016年度无政府性基金当年拨款支出。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2015和2016年度均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.35万元，比上年决算数下降50.73%。主要用于接待招商引资工作和省、市安全生产督查工作；兄弟县市区各项职能工作交叉执法检查等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。

其中，本单位国内公务接待25批次，226人次，共 1.35万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.47万元，比上年决算数或下降22.72 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.47万元，主要用于省、市安全生产大检查，安委办日常办案租车费以及2辆公务用车所需公用用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月执行的衢江区公务用车改革。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区安全生产监督管理局本级1家行政单位以及所属1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出40.92万元，比上年度减少5.84万元，下降12.49%，主要原因是根据规定压缩日常公用经费的支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区安全生产监督管理局本级及所属参公事业单位政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出40.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市衢江区安全生产监督管理局项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12．2080501归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、2100501行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．2150601行政运行：指反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、2150605安全监管监察专项：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

16．2150699其他安全生产监管支出：指反映反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

17. 2210201住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。