一、衢州市质量技术监督局衢江区分局单位概况

（一）主要职能

1、负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作；组织实施名牌战略；组织实施质量奖励制度；研究分析区域产品质量状况。

  2、负责全区标准化工作。指导协调推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理全区组织机构代码和商品编码工作；负责地理标志产品日常监督管理工作。

  3、负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

  4、负责全区合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。

  5、负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作；管理产品质量监督检查工作；负责本辖区纤维质量监督检查工作；受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理；组织实施缺陷产品召回制度。

  6、负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。配合开展风险监测工作；按职责分工做好食品安全事故的处理。

  7、负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

  8、依法查处质量违法行为；按照分工打击假冒伪劣产品违法活动；负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。

  9、负责本辖区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况，推进实施国家相关产业政策。

  10、组织协调行业和专业的质量技术监督工作。组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

  11、领导和管理分局直属单位、乡镇基层站（所）；指导挂靠的学会、协会。

12、承办上级质量技术监督局和区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市质量技术监督局衢江区分局单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市质量技术监督局衢江区分局2016年度收入决算379.58万元，相比2015年度决算收入340.93万元，增加38.65万元，增长11.34%；2016年度支出决算397.34万元，相比2015年度决算支出359.91万元，增加37.43万元，增长10.40%；2016年度一般公共预算收入379.58万元，相比2015年340.93万元，增加38.65万元，增长11.34%；2016年度一般公共预算支出397.34万元，相比2015年359.91万元，增加37.43万元，增长10.40%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年度收入决算449.13万元，其中：本年收入379.58万元，占总收入84.51%，包括财政拨款收入379.58万元（其中，一般公共预算379.58万元，政府性基金预算0万元），占总收入84.51%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入69.55万元，占总收入15.49 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年度支出决算397.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出366.72 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出10.85 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出19.77 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出272.9 万元，日常公用支出42.89 万元，项目支出81.55 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出397.34万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年年初预算为257.67万元，2016年一般公共预算当年拨款379.58万元,完成年初预算的147.31 %。主要是因为增加了人员经费和项目经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务（类）支出366.72万元，占92.29%；

社会保障和就业支出（类）支出10.85万元，占2.73%；

住房保障支出（类）支出19.77万元，占4.98%；

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）17（款）01（项）质量技术监督与检验检疫事务行政运行。2016年年初预算为237.23万元，2016年决算为285.18万元，完成年初预算的120.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为1.6万元，2016年决算为10.85万元，完成年初预算的678.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的医保基数调整。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2016年年初预算为17.98万元，2016年决算为18.9万元，完成年初预算的105.12%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

221（类）02（款）03（项）住房公积金。2016年年初预算为0.86万元，2016年决算为0.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

201（类）17（款）99（项）其他质量技术监督与检验检疫事务支出。2016年年初预算为80万元，2016年决算为42.99万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目启动时间较晚，经费支出延续到下一年中。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市质量技术监督局衢江区分局单位2016年一般公共预算基本支出315.79万元，其中：

人员经费272.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费42.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

2016年本单位无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年比较无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.55万元，比上年决算数下降22.82%。主要用于接待招商引资客户等支出。减少的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

其中，本单位国内公务接待70批次，650人次，共 3.55万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.3万元，比上年决算数下降100.55 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.3万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是公车改革管理。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级的机关运行经费一般公共预算支出42.89万元，比上年度减少3.07万元，下降6.68%，主要原因是本年压缩公务支出。

2.政府采购支出情况

2016年度局本级政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，局本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
  13．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事

务（款） 一般行政管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事

务（款）其他质量技术监督与检验检疫（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。