一、衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；执行有关机构编制管理的规范性文件。

  2.研究制订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革、机构改革和机构编制管理工作。

  3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。

5、审核区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、协助管理市以下实行垂直管理部门设在我区的行政、事业单位的机构编制工作。

7、参与全区事业单位分类改革；拟订全区事业单位机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位及区直各部门所属事业单位的机构编制；协同区直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批相当于副科级事业单位的机构规格；审核区承担行政职能事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；制订有关事业单位的编制标准并组织实施；指导并协调乡镇事业单位机构改革和编制管理工作。

8、指导全区各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

9、指导协调全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核区直机关事业单位编外人员的使用控制数。

10、贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作。

11、指导并监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况；负责机构编制实名制管理；审核区直纳入财政统发工资单位的性质、人员编制和职数。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区机构编制委员会办公室2016年度收入决算200.13万元，相比2015年度决算收入138.19万元，增加61.94万元，增长44.82%；2016年度支出决算199.88万元，相比2015年度决算支出155.59万元，增加44.29万元，增长28.47%；2016年度一般公共预算收入200.13万元，相比2015年138.19万元，增加61.94万元，增长44.82%；2016年度一般公共预算支出199.88万元，相比2015年148.91万元，增加50.97万元，增长34.23%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年度收入决算200.14万元，其中：本年收入200.13万元，占总收入100%，包括财政拨款收入200.13万元（其中，一般公共预算200.13万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0.01万元，占总收入0 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年度支出决算199.88万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出179.09 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出5.74 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.06 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出157.64 万元，日常公用支出30.39 万元，项目支出11.85 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出199.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年年初预算为186.01万元，2016年一般公共预算当年拨款200.13万元,完成年初预算的107.6 %。，主要是因为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）增加、住房保障支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出179.33万元，占89.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.74万元，占2.87%。住房保障（类）支出15.06万元，占7.52 %。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为152.20万元，2016年决算为167.49万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因是由于2016年度行政事业人员调资、车改后增加交通补贴等人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为16万元，2016年决算为为11.85万元，完成年初预算的74.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求调整工作计划，未能完全按照年初的工作项目开展。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为5.74万元，2016年决算为5.74万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为11.40万元，2016年决算为14.38万元，完成年初预算的126.23%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因行政事业单位工作人员公积金缴纳标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0.67万元，2016年决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区机构编制委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出188.03万元，其中：

人员经费157.64万元，主要包括：基本工资26.46万元、津贴补贴32.80万元、奖金33.08万元、其他社会保障缴费7.94万元、伙食补助费4.45万元、绩效工资9.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.70万元、职业年金缴费7.02万元、其他工资福利支出13.12万元、医疗费0.68万元、住房公各金15.62万元、购房补贴0.67万元；

公用经费30.39万元，主要包括：办公费4.02万元、邮电费0.48万元、差旅费1.23万元、维修费0.23万元、会议费0.35万元、培训费0.48万元、公务接待费1.23万元、工会经费1.39万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用1.60万元、其他商品和服务支出11.14万元、其他资本性支出1.0万元

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.33万元，比上年决算数下降55.07%。主要用于接待工作接待餐费、招商引资餐费等支出。减少的主要原因是按照上级各项廉政规定减少开支。

其中，本单位国内公务接待18批次，132人次，共 1.33万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.93万元，比上年决算数下降17.26%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.93万元，主要用于运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是根据上级厉行节约等精神要求，减少公务用车的开支以及2016年9月实行车改。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢江区编委办本级机关运行经费一般公共预算支出30.39万元，比上年度增加14.65万元，增长93.07%，主要原因是2016年度行政事业人员调整工资标准、住房公积金缴纳标准上调，人员经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度区编委办本级政府采购支出总额1.0万元，其中：政府采购货物支出1.0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，区编委办本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度区编委办单位项目未实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

  12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。